紫阳县民政局2019年部门决算

时间:2020-09-18 20:47来源:紫阳县民政局
文件名称 紫阳县民政局2019年部门决算
索引号 zyxzfzyxczj/2020-0010 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年09月18日
有效性 有效 公开日期: 2020-09-18 20:47
内容概述


紫阳县民政局

2019年部门决算

 

                                                                                                                               保密审查情况:已审查

                                                                                                                        部门主要负责人审签情况:已审签

 

 


目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

1.贯彻执行党和国家有关民政工作方面的法律法规和政策规定,拟订全县民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

    2.拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施;依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

    3.拟订全县社会救助政策标准,统筹全县社会救助体系建设负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策;指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;推动基层民主政治建设,协调推进村(社区)服务能力建设。

5.负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作负责镇村的设立、撤消、调整、更名、界限变更及政府驻地迁移的审报工作;组织实施村(社区)级行政区域界线的勘定和管理工作,负责调处县际和县内各镇村的行政区域界线争议。

6.负责全县婚姻登记管理工作,拟订全县婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7.负责全县殡葬管理工作,拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作,拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.会同有关部门做好全县残疾人社会福利和权益保障工作,统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

10.负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作,健全农村留守儿童关爱服务体系建设和困境儿童保障制度。

11.促进全县慈善事业发展,组织指导社会捐助工作。

12.会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务发展规划、工作计划,推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

    13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能,为全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

15.有关职责分工。

(1)与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作,拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订全县应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2)与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的紫阳县行政区划图。

3)与县应急管理局的有关职责分工。县民政局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制减灾规划并指导实施,加强减灾宣传教育,开展减灾合作与交流,争取减灾项目并实施,指导综合减灾示范社区建设,会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。落实县自然灾害救助应急预案有关要求,按照县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责全县应急储备物资的收储、轮换和日常管理,根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。发生一般灾害时,协调指导灾害发生地所在镇的灾害救助工作,同时将有关情况报送县应急管理局;启动较大及以上灾害应急预案时,由县应急管理局行使应急救援指挥权,统一组织协调开展应急救援处置工作。县应急管理负责承担县减灾委员会的职责,组织编制综合防灾减灾规划,组织协调指导综合防灾减灾工作,行使较大及以上自然灾害救助应急救援指挥权,统一组织协调开展应急救援处置工作。

4)按照省市县相对集中行政许可权改革要求,将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局,具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施,划转前由县民政局继续负责,划转后由县行政审批服务局负责事项审批,县民政局负责事中事后监管。

(二)内设机构。

本部门现设有政办股、救灾股、基层政权和社会事务股、社会组织管理股、养老服务和儿童福利股5个股室,另有紫阳县社会救助管理中心、紫阳县社会福利院、紫阳县救助管理站、紫阳县殡葬管理所、紫阳县婚姻登记所、紫阳县中心敬老院6个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位没有,仅:

序号

单位名称

1

民政局部门本级(机关)

2

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制40人,其中行政编制10人、事业编制30人;实有人员36人,其中行政19人、事业17人。单位管理的离退休人员24人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

 

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

11499.8

  1、一般公共服务支出

20.16

2、政府性基金预算财政拨款

695.2

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

13852.8

 

 

  9、卫生健康支出

2165.6

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

28

 

 

22、其他支出

1590.7

本年收入合计

12195

本年支出合计

17657.26

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

8227.6

年末结转和结余

2765.36

收入总计

20422.6

支出总计

20422.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育收费

合计

12194.97

12194.97

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9854.67

9854.67

 

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

752.29

752.29

 

 

 

 

 

 

2080201

行政运行

392.69

392.69

 

 

 

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

216.04

216.04

 

 

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

143.56

143.56

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

41.02

41.02

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.24

40.24

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.78

0.78

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

36.06

36.06

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

36.06

36.06

 

 

 

 

 

 

20810

社会福利

24.7

24.7

 

 

 

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

24.7

24.7

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1075.13

1075.13

 

 

 

 

 

 

2081107

残疾人生活和护理补贴

1075.13

1075.13

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

7925.47

7925.47

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

7925.47

7925.47

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1645.1

1645.1

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

23.8

23.8

 

 

 

 

 

 

2101102

行政单位医疗

23.8

23.8

 

 

 

 

 

 

21014

优抚对象医疗

58

58

 

 

 

 

 

 

2101401

优抚对象医疗补助

58

58

 

 

 

 

 

 

21016

老龄卫生健康事务

1563.3

1563.3

 

 

 

 

 

 

2101601

老龄卫生健康事务

1563.3

1563.3

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

695.2

695.2

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

695.2

695.2

 

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

695.2

695.2

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                      公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

17657.26

5007

12650.26

 

 

 

201

一般公共服务支出

20.16

0

20.16

 

 

 

20123

民族事务

20.16

0

20.16

 

 

 

2012399

其他民族事务支出

20.16

0

20.16

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13852.78

4499.51

9353.27

 

 

 

20802

民政管理事务

646.89

396.89

250

 

 

 

2080201

行政运行

372.93

372.93

0

 

 

 

2080207

行政区划和地名管理

3.9

3.9

0

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

126.5

0

126.5

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

143.56

20.06

123.5

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

41.02

41.02

0

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.24

40.24

0

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.78

0.78

0

 

 

 

20808

抚恤

36.06

36.06

0

 

 

 

2080801

死亡抚恤

36.06

36.06

0

 

 

 

20809

退役安置

98.29

86

12.29

 

 

 

2080904

退役士兵管理教育

98.29

86

12.29

 

 

 

20810

社会福利

84.06

49

35.06

 

 

 

2081001

儿童福利

72.04

46.3

25.74

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

12.02

2.7

9.32

 

 

 

20811

残疾人事业

2160.88

1085.02

1075.86

 

 

 

2081107

残疾人生活和护理补贴

1244.32

168.46

1075.86

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

916.56

916.56

0

 

 

 

20820

临时救助

136.78

136.78

0

 

 

 

2082001

临时救助支出

131

131

0

 

 

 

2082002

流浪乞讨人员救助支出

5.78

5.78

0

 

 

 

20821

特困人员救助供养

1299.6

1155.6

144

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

1299.6

1155.6

144

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

9349.2

1513.14

7836.06

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

9349.2

1513.14

7836.06

 

 

 

210

卫生健康支出

2165.59

479.49

1686.1

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

23.8

23.8

0

 

 

 

2101101

行政单位医疗

23.8

23.8

0

 

 

 

21013

医疗救助

442.12

373.02

69.1

 

 

 

2101301

城乡医疗救助

442.12

373.02

69.1

 

 

 

21014

优抚对象医疗

136.37

82.67

53.7

 

 

 

2101401

优抚对象医疗补助

136.37

82.67

53.7

 

 

 

21016

老龄卫生健康事务

1563.3

0

1563.3

 

 

 

2101601

老龄卫生健康事务

1563.3

0

1563.3

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

28

28

0

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

28

28

0

 

 

 

2240703

自然灾害救灾补助

28

28

0

 

 

 

229

其他支出

1590.73

0

1590.73

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

1590.73

0

1590.73

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1590.73

0

1590.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

11499.77

1、一般公共服务支出

20.16

20.16

0

2、政府性基金预算财政拨款

695.2

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

0

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

13852.8

13852.8

0

 

 

9、卫生健康支出

2165.6

2165.6

0

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

28

28

0

 

 

22、其他支出

1590.73

0

1590.73

财政拨款收入支出决算总表

      公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

12194.97

本年支出合计

17657.26

16066.53

1590.73

年初财政拨款结转和结余

8227.65

年末财政拨款

结转和结余

2765.36

2711.76

53.6

一、一般公共预

算财政拨款

7278.52

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

949.13

 

 

 

 

收入总计

20422.62

支出总计

20422.62

18778.29

1644.33

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 


    一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出 合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

16066.6

5007

4814.3

192.7

11059.6

 

201

一般公共服务支出

20.2

0

0

0

20.2

 

20123

民族事务

20.2

0

0

0

20.2

 

2012399

其他民族事务支出

20.2

0

0

0

20.2

 

208

社会保障和就业支出

13852.8

4499.5

4306.8

192.7

9353.3

 

20802

民政管理事务

646.9

396.9

292.9

104

250

 

2080201

行政运行

372.9

372.9

272.8

100.1

0

 

2080207

行政区划和地名管理

3.9

3.9

0

3.9

0

 

2080208

基层政权和社区建设

126.5

0

0

0

126.5

 

2080299

其他民政管理事务支出

143.6

20.1

20.1

0

123.5

 

20805

行政事业单位离退休

41

41

41

0

0

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.2

40.2

40.2

0

0

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.8

0.8

0.8

0

0

 

20808

抚恤

36.1

36.1

36.1

0

0

 

2080801

死亡抚恤

36.1

36.1

36.1

0

0

 

20809

退役安置

98.3

86

0

86

12.3

 

2080904

退役士兵管理教育

98.3

86

0

86

12.3

 

20810

社会福利

84.1

49

46.3

2.7

35.2

 

2081001

儿童福利

72

46.3

46.3

0

25.7

 

2081099

其他社会福利支出

12

2.7

0

2.7

9.3

 

20811

残疾人事业

2161

1085.1

1085.1

0

1075.9

 

2081107

残疾人生活和护理补贴

1244.4

168.5

168.5

0

1075.9

 

2081199

其他残疾人事业支出

916.6

916.6

916.6

0

0

 

20820

临时救助

136.8

136.8

136.8

0

0

 

2082001

临时救助支出

131

131

131

0

0

 

2082002

流浪乞讨人员救助支出

5.8

5.8

5.8

0

0

 

20821

特困人员救助供养

1299.6

1155.6

1155.6

0

144

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

1299.6

1155.6

1155.6

0

144

 

20899

其他社会保障和就业支出

9342.2

1513.1

1513.1

0

7836.1

 

2089901

其他社会保障和就业支出

9342.2

1513.1

1513.1

0

7836.1

 

210

卫生健康支出

2165.6

479.5

479.5

0

1686.1

 

21011

行政事业单位医疗

23.8

23.8

23.8

0

0

 

2101101

行政单位医疗

23.8

23.8

23.8

0

0

 

21013

医疗救助

442.1

373

373

0

69.1

 

2101301

城乡医疗救助

442.1

373

373

0

69.1

 

21014

优抚对象医疗

136.4

82.7

82.7

0

53.7

 

2101401

优抚对象医疗补助

136.4

82.7

82.7

0

53.7

 

21016

老龄卫生健康事务

1563.3

0

0

0

1563.3

 

2101601

老龄卫生健康事务

1563.3

0

0

0

1563.3

 

224

灾害防治及应急管理支出

28

28

28

0

0

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

28

28

28

0

0

 

2240703

自然灾害救灾补助

28

28

28

0

0

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

5007.09

4814.39

192.7

 

301

工资福利支出

357.2

357.09

0

 

  30101

基本工资

157.3

157.29

0

 

  30102

津贴补贴

66.6

66.56

0

 

30103

奖金

32.7

32.65

0

 

30104

绩效工资

35.4

35.35

0

 

30105

机关事业单位基本养老保险缴费

40.2

40.24

0

 

30106

职业年金缴费

0.8

0.8

0

 

30107

职工基本医疗保险缴费

23.8

23.8

0

 

  30108

其他社会保障缴费

0.4

0.4

0

 

302

商品和服务支出

192.7

0

192.7

 

  30201

办公费

22.8

0

22.8

 

  30202

印刷费

1.8

0

1.8

 

30203

电费

2.4

0

2.4

 

30204

邮电费

2.1

0

2.1

 

30205

差旅费

18.7

0

18.7

 

30206

租赁费

2.6

0

2.6

 

30207

会议费

2

0

2

 

30208

培训费

86

0

86

 

30209

公务接待费

3.9

0

3.9

 

30210

工会经费

4.4

0

4.4

 

  30211

其他交通费用

24.3

0

24.3

 

  30212

其他商品和服务支出

21.7

0

21.7

 

303

对个人和家庭的补助

4457.3

4457.3

0

 

  30301

抚恤金

36.1

36.1

0

 

  30302

生活补助

3800.7

3800.7

0

 

  30303

救济费

164.8

164.8

0

 

  30304

医疗费补助

455.7

455.7

0

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

4.2

0

4.2

0

0

0

0

0

决算数

91.9

0

3.9

0

0

0

2

86

上年决算数

14.88

0

2.48

0

0

2.9

9.26

0.24

增减额

77.02

0

1.42

0

0

2.9

7.26

85.76

增减率

83.8%

0

36.4%

0

0

100%

78.4%

99.7%

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

949.13

695.2

1590.73

0

1590.73

53.6

22960

彩票公益金安排的支出

949.13

695.2

1590.73

0

1590.73

53.6

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

949.13

695.2

1590.73

0

1590.73

53.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2018年决算收入为11621.2万元,2019年决算收入为12195万元。2019年收入比2018年收入增长573.8万元,主要原因是:为支持脱贫攻坚兜底保障工作的开展,财政加大了困难群众救助金的投入。

我单位2018年决算支出为9409.19万元,2019年决算支出为17657.26万元。2019年支出比2018年支出增长8250.07万元,主要原因是:2018年度使用的上年结余资金较大。

 

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计12195万元,其中:财政拨款收入12195万元,占100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2019年支出合计17657.26万元,其中:基本支出5007万元,占28.4%;项目支出12650.26万元,占71.6%;经营支出0万元。

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长573.8万元,增减变化的主要原因是为支持脱贫攻坚兜底保障工作,财政加大了困难群众救助金的投入。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长8250.07万元,增减变化的主要原因是2018年度使用的上年结余资金较大。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出16066.6 万元,占本年支出合

计的91%。与上年相比,财政拨款支出增加6682.68万元,增长71%,主要原因是2018年度使用的上年结余资金较大。

 

 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为8672.12万元,支出决算为17657.26万元,完成年初预算的203.6%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20.2万元。决算数大于预算数的主要原因是因为2019年度调整预算数20.2万元用于其他民族事务支出。

2、社会保障和就业支出13852.8万元。

     民政管理事务总体支出646.9万元,其中行政运行支出372.9万元,行政区划和地名管理支出3.9万元,基层政权和社区建设支出126.5万元,其他民政管理事务支出143.6万元;

行政事业单位离退休支出41万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出40.2万元,机关事业单位职业年金缴费支出0.8万元;

抚恤支出36.1万元,其中死亡抚恤支出36.1万元;

退役安置支出98.3万元,其中退役士兵管理教育支出98.3万元;

社会福利支出84.1万元,其中儿童福利支出72万元,其他社会福利支出12.1万元;

残疾人事业支出2161万元,其中残疾人生活和护理补贴支出1244.4万元,其他残疾人事业支出916.6万元;

临时救助支出136.8万元,其中临时救助支出131万元,流浪乞讨人员救助支出5.8万元;

特困人员救助供养支出1299.6万元,其中农村特困人员供养支出1299.6万元;

其他社会保障和就业支出9342.2万元。

3、卫生健康支出2165.6万元。

 行政事业单位医疗支出23.8万元,其中行政单位医疗23.8万元;

医疗救助支出442.1万元,其中城乡医疗救助支出442.1万元;

优抚医疗救助支出136.4万元,其中优抚对象医疗补助136.4万元;

老龄卫生健康事务支出1563.3万元。

4、灾害防治及应急管理支出28万元,其中自然灾害救灾补助支出28万元。

5、其他支出1590.73万元。

   彩票公益金安排的支出1590.73万元,其中用于社会福利的彩票公益金支出1590.73万元。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5007.09万元,包括:人员经费支出4814.39万元和公用经费支出192.7万元。

人员经费4814.39万元,主要包括:基本工资157.29万元,津贴补贴66.56万元,奖金32.7万元,绩效工资35.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费40.2万元,职业年金0.8万元,职工基本医疗保险缴费23.8万元,其他社会保障缴费0.4万元,抚恤金36.1万元,生活补助3800.7万元,救济费164.8万元,医疗费补助455.7万元。

公用经费192.7万元,主要包括办公费22.8万元,印刷费1.8万元,电费2.4万元,邮电费2.1万元,差旅费18.7万元,租赁费2.6万元,会议费2万元,培训费86万元,公务接待费3.9万元,工会经费4.4万元,其他交通费用24.3万元,其他商品和服务支出21.7万元。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为4.2万元,支出决算为3.9万元,完成预算的93%。决算数较预算数减少0.3万元,主要原因是2019年度“三公”经费按照厉行节约的管理要求,压缩了公务接待费用。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元%,占0;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.9万元,占4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%,本单位2019年无因公出国(境)支出情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,本单位2019年无公务用车购置费用支出情况。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,本单位2019年无公务用车运行维护费用支出情况。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待6批次,52人次,预算为4.2万元,支出决算为3.9万元,完成预算的93%,决算数较预算数减少0.3万元,主要原因是2019年度“三公”经费按照厉行节约的管理要求,压缩了公务接待费用。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为86万元。决算数较预算数增加86万元,主要原因是2019年度开展脱贫攻坚兜底保障工作支出的业务培训费用较大。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为2万元,。决算数较预算数增加2万元,主要原因是兜底保障工作增加了会议费支出2万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金收入695.2万元,支出1537.13(包括上年结转和结余资金949.13万元),其中项目支出1537.13万元,本年度政府性基金预算财政拨款年末结转和结余53.6万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金11506.7万元,占一般公共预算项目支出总额的91%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1预期总目标。对我县符合政策条件的困难群众及时按照程序纳入城乡最低生活保障及城乡特困人员供养;对于因急难事故(指火灾、交通事故、工伤事故、溺水、触电、矿难、食物中毒等意外事件)及支出型困难(指自负医疗费、教育费、解决住房问题等生活必需支出突然增加)导致的基本生活陷入困境的家庭和个人给予临时救助;对父母双亡或者一方死亡另一方失踪的未成年儿童及时发给孤儿基本生活费;对事实无人抚养的困难儿童及时发放生活补贴;对于生活无着落的流浪乞讨人员给予生活及返乡救助;对于无力安葬死亡人员的困难家庭给予殡葬救助。切实做到上述对象“应保尽保、应救尽救”,积极促进我县经济发展,维护社会和谐稳定。

2)项目基本性质。城乡低保、特困人员供养、临时救助、孤儿供养、事实无人抚养儿童救助、流浪乞讨人员救助、困难群众殡葬救助属于社会救助政策,主要是针对困难群众的基本生活救助,目的是保障其最基本的生活需求。社会救助政策在一定程度上解决了困难群众的实际生活问题,同时也是扶贫兜底政策,为促进社会和谐稳定提供了有力保障。

3)项目用途。社会救助资金主要用于困难群众和特殊群众的生活救助和补助。

4)主要内容。我县现行城市低保标准580/人月,实行差额救助。农村低保标准4310/人/年,根据其家庭困难程度分为三个档次,一档(A类对象)收入在1200元/人年(含1200/人年)以下的补助360/人月;二档(B类对象)收入在1201——2700元/人年的补助260/人月;三档(C类对象)收入在2701——4310/人年的补助135/人月。对城乡低保家庭中的70周岁(含)以上老年人、未成年人、重度残疾人、丧失劳动能力的重病患者,在已享受低保金的基础上按照当地低保标准的30%-50%增发低保金。对实现就业或接受扶贫开发项目取得收入尚不稳定,且已不符合低保条件的低保对象实行“渐退帮扶”政策,城市可按原政策给予6个月的低保,农村可按原政策给予12个月的低保,残疾人低保家庭在此基础上可适度延长,最多延长至18个月。

现行城市特困人员基本生活供养标准800元/人·月,农村特困人员基本生活供养标准6000元/人·年。

临时救助政策按照陕西省民政厅印发的《陕西省临时救助工作规程》(陕民发〔2019〕84号)标准执行,原则上按当地1至12个月的城市最低生活保障标准确定。以家庭为救助对象的,按共同生活家庭成员人数乘以临时救助标准计发。

孤儿生活费:集中供养1400元/月人,分散供养1000元/月人。

对生活困难家庭中的事实无人抚养儿童,按照社会散居孤儿养育标准发放生活补贴。已获得最低生活保障金、特困人员救助供养金或者困难残疾人生活补贴,但未达到事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的,进行补差发放。

2、项目资金使用及管理情况

1)项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2019年,县财政局共拨付社救资金11506.7万元(资金文件为:紫财社[2019] 27号4700万元、紫财社[2019] 28号2641.2万元、紫财社[2019] 76号331万元、紫财社[2019] 80号3757万元、紫财社[2019] 90号77.5万元)。

2)项目资金实际使用情况分析。

A..2019年度全县城市低保金发放对象月平均782人,年总支出632.3万元(其中保障金支出542.6,取暖费支出56.5万元,4-12月临时价格补贴支出21.6万元,电价补贴发放11.6万元);

B.2019年度全县农村低保金发放对象季度平均11887人,年总支出4513.6万元(其中保障金支出3934.1万元,取暖费支出256.2万元,4-12月价格临时补贴支出293.7万元,电价补贴支出29.6万元);

C.2019年全县城市特困供养人员85人,城市特困供养人员从2019年4月起按季发放供养金(1-3月纳入城市低保对象发放的保障金),年总支出77.2万元(其中供养金支出54.9万元,取暖费支出11.2万元,4-12月临时价格补贴2.1万元,护理费支出9万元);

D.、2019年全县农村特困供养人员5668人,年总支出4822.5万元(其中供养金支出3261.9万元,取暖费支出280.9万元,4-12月临时价格补贴149.3万元,护理费支出606.4万元,死亡人员安葬费支出124.2万元,集中供养人员取暖实施维护费317.8万元,被服购置费支出82万元。)

 E.2019年度实施困难群众临时救助10954人次,共计支出临时救助金1358.9万元;孤儿供养50人,共计发放生活补贴47.2万元;流浪乞讨救助170人次,共计支出救助金18.2万元;全县事实无人抚养儿童80人,共计发放生活补贴36.8万元

2019年全年上述社会救助资金共计支出11506.7万元。

3)项目资金管理情况分析。

我局社会救助资金属人头经费,所有对象按标准发放资金,每笔资金发放前按照政策标准和人员名单核算发放资金数,县财政将专项资金划转到民政局,民政局通过金融部门打卡代发的方式将资金兑付到困难群众手中(其中农村低保是通过惠民一卡通方式兑付到困难群众手中),切实做到了专款专用,保证了专项资金落到实处、用到困难群众最需要的地方。

3、项目组织实施情况

   低保资金、特困人员供养资金发放对象的确定,是按照户申请、镇村干部入户核查、村组评议、村公示、镇审核、镇公示、县核查审批、县公示的环节进行的;临时救助是按照户申请、入户核查、村评议公示、镇审批公示的环节进行的,5000元以内救助额度镇直接审批,5000元以上提交县级民政部门审批;孤儿基本生会费和事实无人抚养儿童生活补贴按照户申请,镇村入户核查上报、县级民政部门入户核实的环节确定对象。

4、项目绩效情况

2019年度县财政扶贫资金下达给我局的社会救助资金均已及时发放到困难群众手中后,使全县城乡低保对象、特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童、生活无着落流浪乞讨人员的基本生活得到了切实保障;临时救助资金发挥了救急难的作用,有效遏制了因灾、因病返贫现象;流浪乞讨救助资金让生活无着落的流浪乞讨人员得到了及时救助。据调查统计,社会救助政策群众满意度达到了95%。   

 

 

 

 

 

 

 

 

预算(困难群众救助金)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

(部门预算项目或市级专项名称)

主管部门

紫阳县民政局

实施单位

 

紫阳县民政局

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

11506.7

11506.7

100%

其中:省级财政资金

11506.7

11506.7

100%

市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1.城乡低保对象基本生活得到切实保障;

2.特困人员救助供养全覆盖;

3.临时救助及时、有效;

4.切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存,促进其成长,使其生活得更有尊严,更好地融入社会;

5.为生活无着落流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡,并做好回归稳定工作。

1.城乡低保对象基本生活得到切实保障;

2.特困人员救助供养全覆盖;

3.临时救助及时、有效;

4.切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存,促进其成长,使其生活得更有尊严,更好地融入社会;

5.为生活无着落流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡,并做好回归稳定工作。

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

农村低保对象保障人数

11887

11887

 

其中:建档立卡低保对象人数

11506

11506

 

困难群众物价补贴人均标准

30

30

 

城市低保保障对象人数

782

782

 

其中:城市低保对象人均补助水平

580/

580/

 

临时救助标准

按当地112个月的城市最低生活保障标准确定。以家庭为救助对象的,按共同生活家庭成员人数乘以临时救助标准计发。

按当地112个月的城市最低生活保障标准确定。以家庭为救助对象的,按共同生活家庭成员人数乘以临时救助标准计发。

 

其中:临时救助建档立卡贫困人数

2685人次

2685人次

 

孤儿基本生活保障人数

50

50

 

流浪乞讨人员救助人次

170人次

170人次

 

城乡特困救助对象人数

5700

5700

 

其中:城市集中供养

 

 

 

其中:  城市分散供养

85

85

 

其中:农村集中供养

1055

1055

 

其中:农村分散供养

4645

4645

 

质量指标

 

 

符合低保条件的建档立卡贫困人口按规定全部纳入

100%

100%

 

时效指标

 

接到流浪乞讨救助信息响应时间

5分钟

5分钟

 

救助资金及时发放时间

每月15日以内

每月15日以内

 

社会效益

指标

困难群众基本生活救助保障制度落实率

90%

90%

 

群众政策知晓率

≧95%

≧95%

 

 

受益建档立卡贫困人口数

100%

100%

 

满意

度指

服务对象

满意度指

救助对象满意度

≧95%

≧95%

 

……

 

 

 

 

说明

   无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。


十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为444.47万元,支出决算为372.92万元,完成预算的84%。决算数较预算数减少71.55万元,主要原因是2019年度单位职工调出人员2人退休3人,造成机关运行经费支出决算书较预算有所减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共2.2万元,其中政府采购货物类支出2.2万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。