紫阳县农村公路管理局2019年部门决算

时间:2020-09-18 20:15来源:紫阳县农村公路管理局
文件名称 紫阳县农村公路管理局2019年部门决算
索引号 zyxzfzyxczj/2020-0009 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年09月18日
有效性 有效 公开日期: 2020-09-18 20:15
内容概述


紫阳农村公路管理

2019年部门决算


 保密审查情况:已审查


 部门主要负责人审签情况:已审签



目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

本部门具体承担农村公路的日常管理养护工作,组织养护工程的实施,对养护质量进行检查和验收,负责本县农村公路路政管理工作,监督检查公路行政执法,维护路产路权,保障公路设施安全完好,负责本农村公路养护安全生产和质量管理工作,为公路畅通提供养护与管理保障,公路养护,路政管理,公路行业信息管理。

(二)内设机构。

紫阳县农村公路管理局属于紫阳县交通运输局二级事业单位,内设下列机构:

1、行政综合股

    负责机关日常运转工作,负责组织承办机关党务、政务、事

务工作;负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、接待服务和组织协调工作;负责机关党建、党风廉政建设、精神文明、信访维稳等工作。

2、养护生产股

    负责农村公路养护的日常工作,制定和下达年度养护计划和各条养护线路的巡查、考核工作以及道路保畅保通工作:落实对养护公司养护目标责任考核,道路安全隐患排查及道路保畅工作,并负责公路养护的资料档案收集整理工作;指导村级道路养护工作。

3、路政执法股

负责公路路政管理,为维护公路路产路权不受侵犯,路政执法人员定期和不定期对农村公路进行巡查,对占用、利用、破坏公路等行为依法处理组织开展县、乡道路路政执法管理,依法保护村道的路产路权,做好行政许可事项审批,及协助各镇(管理所)开展路政执法工作。

4、项目管理股

负责职责范围内公路、水路建设项目竣工验收;负责农村公路工程项目总体布署,制定养护工程建设计划和项目建设质量验收;负责全县农村公路建设项目施工技术管理,质量管理,安全管理;负责指导监督项目建设招、投标及项目办业务资料归档收集整理;负责安全生产资料整理归档工作;负责水毁工程、养护工程资料管理工作,负责职责范围内交通建设工程设计审查和投资控制。

5、财务股

负责单位印章管理及单位经济活动的会计核算和会计监督工作,及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账,按照规定编制有关财务报表,整理保管归档各类会计凭证、账薄、报表和其他会计资料,负责本单位国有资产管理。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括:

序号

单位名称

1

紫阳县农村公路管理局部门本级(机关)

2

……

3

……

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制12人,其中行政编制0人、事业编制12人;实有人员12人,其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员8人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

公开01表

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

1023.70

  1、一般公共服务支出

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

16.21

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

30.00

 

 

  13、交通运输支出

567.78

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

1023.70

本年支出合计

613.99

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

8.76

年末结转和结余

418.47

收入总计

1032.46

支出总计

1032.46

编制部门:紫阳县农村公路管理局                                       金额单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:紫阳县农村公路管理局                                        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:育收费

合计

1023.70

1023.70

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

16.21

16.21

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

16.21

16.21

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.21

16.21

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

2130504

    农村基础设施建设

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

977.48

977.48

 

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

977.48

977.48

 

 

 

 

 

 

2140104

    公路建设

763.00

763.00

 

 

 

 

 

 

2140106

    公路养护

214.48

214.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 公开03表

编制部门:紫阳县农村公路管理局                                        金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

613.99

235.73

378.26

 

 

 

208

社会保障和就业支出

16.21

16.21

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

16.21

16.21

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.21

16.21

 

 

 

 

213

农林水支出

30.00

 

30.00

 

 

 

21305

扶贫

30.00

 

30.00

 

 

 

2130504

    农村基础设施建设

30.00

 

30.00

 

 

 

214

交通运输支出

567.78

219.52

348.26

 

 

 

21401

公路水路运输

567.78

219.52

348.26

 

 

 

2140104

    公路建设

348.26

 

348.26

 

 

 

2140106

    公路养护

214.03

214.03

 

 

 

 

2140199

    其他公路水路运输支出

5.49

5.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  

编制部门:紫阳县农村公路管理局                                金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

1023.70

1、一般公共服务支出

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

16.21

16.21

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

30.00

30.00

 

 

 

13、交通运输支出

567.78

567.78

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 紫阳县农村公路管理局                                      金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

1023.70

本年支出合计

613.99

613.99

 

年初财政拨款结转和结余

8.76

年末财政拨款

结转和结余

418.47

418.47

 

一、一般公共预

算财政拨款

8.76

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

1032.46

支出总计

1032.46

1032.46

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 


    一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门:紫阳县农村公路管理局                                  金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

613.99

235.73

120.06

115.67

378.26

 

208

社会保障和就业支出

16.21

16.21

16.21

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

16.21

16.21

16.21

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.21

16.21

16.21

 

 

 

213

农林水支出

30.00

 

 

 

30.00

 

21305

扶贫

30.00

 

 

 

30.00

 

2130504

    农村基础设施建设

30.00

 

 

 

30.00

 

214

交通运输支出

567.78

219.52

103.85

115.67

348.26

 

21401

公路水路运输

567.78

219.52

103.85

115.67

348.26

 

2140104

    公路建设

348.26

 

 

 

348.26

 

2140106

    公路养护

214.03

214.03

98.36

115.67

 

 

2140199

    其他公路水路运输支出

5.49

5.49

5.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:紫阳县农村公路管理局                                 金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

235.73

120.06

115.67

 

301

工资福利支出

120.06

120.06

 

 

  30101

基本工资

41.19

41.19

 

 

   30102

津贴补贴

2.99

2.99

 

 

  30103

奖金

12.70

12.70

 

 

30106

伙食补助费

3.05

3.05

 

 

  30107

绩效工资

29.30

29.30

 

 

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.21

16.21

 

 

  30109

职业年金缴费

1.79

1.79

 

 

  30110

职工基本医疗保险缴费

6.99

6.99

 

 

  30112

其他社会保障缴费

0.29

0.29

 

 

  30199

其他工资福利支出

5.55

5.55

 

 

302

商品和服务支出

115.67

 

115.67

 

  30201

办公费

3.84

 

3.84

 

  30211

差旅费

0.34

 

0.34

 

  30225

专用燃料费

1.09

 

1.09

 

  30226

劳务费

104.98

 

104.98

 

  30231

公务用车运行维护费

1.49

 

1.49

 

  30239

其他交通费用

3.84

 

3.84

 

  30299

其他商品和服务支出

2.91

 

2.91

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门:紫阳县农村公路管理局                                  金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

1.56

 

1.56

2.00

 

2.00

 

 

决算数

0

 

0

1.49

 

1.49

 

 

上年决算数

0

 

0

1.81

 

1.81

 

 

增减额

0

 

0

-0.32

 

-0.32

 

 

增减率

0

 

0

-17.87%

 

-17.87%

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:紫阳县农村公路管理局                                    金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1032.46万元,较上年增长380.62万元,主要原因是2019年度本部门新增农村公路养护工程项目,及延续2018年度向阳镇院墙村通村公路完善工程项目。所以2019年度收入较上年有所增加。2019年度支出总计613.99万元,较上年减少40.93万元,主要原因是2019年度农村公路养护项目工程大多已经完工,进入尾声,因涉及工程项目审计验收,所以部分尾款未能及时拨付。

 

二、收入决算情况说明

2019年本部门收入合计1023.70万元,其中:财政拨款收入1023.70万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

三、支出决算情况说明

2019年支出合计613.99万元,其中:基本支出235.73万元,占38%;项目支出378.26万元,占62%;经营支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1032.46万元,较上年增长380.62万元,主要原因是2019年度本部门新增农村公路养护工程项目,及延续2018年度向阳镇院墙村通村公路完善工程项目。所有2019年度收入较上年有所增加。2019年度财政拨款支出总计613.99万元,较上年减少40.93万元,主要原因是2019年度农村公路养护项目工程大多已经完工,进入尾声,因涉及工程项目审计验收,所以部分尾款未能及时拨付。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出613.99 万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少40.93万元,减少6.25%,主要原因是2019年度农村公路养护项目工程大多已经完工,进入尾声,因涉及工程项目审计验收,所以部分尾款未能及时拨付。

 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为247.96万元,调整预算数为1032.46万元,支出决算为613.99万元,完成年初预算的59.47%。按照政府功能分类科目分,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为16.21万元,支出决算为16.21万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

    年初预算为0万元,调整预算数为30.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的100%.决算数与预算数持平。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

    年初预算为0万元,调整预算数为763.00万元,支出决算为348.26万元,完成年初预算的45.64%。决算数小于预算数的主要原因是2019年农村公路养护工程项目截至2019年底部分尚未完工,未接受审计验收,所以工程尾款未能及时拨付。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算为214.48万元,支出决算为214.03万元,完成年初预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出,严格控制各项经费。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为6.30万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的87.14%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出,严格控制各项经费。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害生活救助支出(项)。

    年初预算为2.47万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是该科目为2018年度结转,部分项目质量保障金还未退回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出235.73万元,包括:人员经费支出120.06万元和公用经费支出115.67万元。

人员经费120.06万元,主要包括基本工资41.19万元、、津贴补贴 2.99万元、奖金 12.70 万元、伙食补助费3.05万元,绩效工资29.30万元、机关事业单位基本保险养老缴费 16.21万元、职业年金缴费 1.79万元、职工基本医疗保险缴费 6.99万元、其他社会保障缴费0.29万元、其他工资福利支出5.55万元。

公用经费115.67万元,主要包括办公费3.84万元,差旅费0.34万元,专用燃料费1.09万元,劳务费104.98万元,公务用车运行维护费1.49万元,其他交通费用3.84万元,其他商品和服务支出2.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为3.56万元,支出决算为1.49万元,完成预算的41.85%。决算数较预算数减少(增加)2.07万元,主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际开支比预算减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算1.49万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0,没有因公出国应填团组0个,0人次),完成预算的0%,决算数与预算数持平。主要原因是 2019 年本部门无因公出国(境)预算和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台(如没有支出填0),预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数与预算数持平。主要原因是 2019 年本部门无公务用车购置费用预算和支出。

 

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为2万元,支出决算为1.49万元(如没有支出填0),完成预算的74.5%,决算数较预算数减少0.51万元,主要原因是从严控制车辆运行费用,减少公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次,0人次,预算为1.56万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少1.56万元,主要原因是本部门严格贯彻执行中央八项规定,从严格控制公务接待费支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数与预算数持平。主要原因是 2019 年本部门无培训费预算和支出。

 

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数与预算数持平。主要原因是 2019 年本部门无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金378.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.向阳镇院墙村通村公路完善工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数30.00万元,执行数 30.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施保障了县乡道路的安全,确保公路建设持续健康发展,改善了农村公路路面环境治理。发现的问题及原因:群众满意度未达到年初设定绩效目标。下一步改进措施:在今后的工作中更好的完善改进工程项目,提高群众满意度。

2.公路养护安全防护工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。项目全年预算数763万元,执行数348.26万元,完成预算的45.64%。主要产出和效果:通过项目实施保障了县乡农村道路的安全,确保公路建设持续健康发展,为社会提供高效优质的道路服务。发现的问题及原因:项目资金执行未达到年初设定绩效目标,因2019年公路养护安全防护工程项目截至2019年底部分尚未完工,未接受审计验收,所以工程尾款未能及时拨付。群众满意度未达到年初设定绩效目标。下一步改进措施:加快工程进度,及时组织单位工程项目负责人和项目工程师与监理单位对项目实施情况监督检查,加快工程资金兑付到位,完善改进工程项目,提高群众满意度。

 

 

 

 

 

 

 

 

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

向阳镇院墙村通村路完善工程

主管部门

紫阳县交通运输局

实施单位

紫阳县农村公路管理局

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率( B/A)

年度资金总额:

30

30

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

30

30

100%

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成1个贫困村(院墙村)通村道路完善工程20.83公里,解决村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件。

完成1个贫困村(院墙村)通村道路完善工程20.83公里,解决村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件。

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

指标1:贫困村新建改建公路里程

>=20.83公里

20.83公里

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:项目工程验收合格率

合格率100%

合格率100%

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:工程完成及时率

完成100%

完成100%

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:道路补助标准

14.14万元/公里

14.14万元/公里

 

指标2:成本控制数

30.00万元

30.00万元

 

效益指标

社会效益

指标

指标1:受益建档立卡贫困人口数

>=889

889

 

指标2:惠及贫困村个数

1

100%

 

生态效益

指标

指标1:工程施工对生态环境影响

减少对生态环境影响

砌筑挡墙占用少量土地

 

指标2:工程使用年限

>等于8

100%

 

满意

度指

服务对象满意度指标

指标1:受益贫困人口满意度

100%

93%

完善工程项目,提高群众满意度

说明

                                          无

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

公路养护安全防护工程

主管部门

 

实施单位

 

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

763.00

378.26

 

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

763.00

378.26

 

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

提高交通运输发展质量和效益,保障县乡道路的安全,确保公路建设持续健康发展。

提高交通运输发展质量和效益,保障县乡道路的安全,确保公路建设持续健康发展。

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

指标1:按照部门职责做好日常道路管理工作

按职责完成

按职责完成

 

指标2:各重点节假日期间及汛期运输率

100%

100%

 

质量指标

指标1:项目工程验收合格率

100%

80%

加快工程进度

指标2:公路维护合格率

100%

100%

 

时效指标

指标1:工程完成及时率

100%

80%

加快工程进度

 

 

 

 

成本指标

指标1:成本控制数

763.00万元

348.00万元

加快工程进度

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益

指标

指标1:严格控制行政成本,节约财政资金

100%

100%

 

指标2:对经济发展的促进作用率

100%

100%

 

社会效益

指标

指标1:公路安全水平

100%

100%

 

 

 

 

 

生态效益

指标

指标2:工程使用年限

>=8

>=8

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:提供高效优质的道路服务

100%

100%

 

 

 

 

 

满意

度指

服务对象

满意度指

指标1:服务对象满意度

100%

94%

加快工程进度,提高满意度

说明

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费年初预算为 125.66万元,调整预算数116.12 万元,支出决算为 115.67万元,完成预算的 99.61%。决算数与预算数基本持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共104.98万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出104.98万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额104.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。