紫阳县原城乡居民社会养老经办中心2019年部门决算

时间:2020-09-18 19:58来源:紫阳县养老失业工伤保险经办中心
文件名称 紫阳县原城乡居民社会养老经办中心2019年部门决算
索引号 zyxzfzyxczj/2020-0008 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年09月18日
有效性 有效 公开日期: 2020-09-18 19:58
内容概述

 

紫阳原城乡居民社会养老经办中心


2019年部门决算保密审查情况:已审查


 部门主要负责人审签情况:已审签



目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

1.承担全县养老失业工伤保险政策宣传工作;

2.承担养老失业工伤保险人员参保登记、个人账户管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、领取待遇人员资格年审等经办工作;

3.承担养老失业工伤保险基金预决算以及基金划拨、管理等具体工作;

4.承担养老失业工伤保险统计管理、内控稽核、咨询接待、举报受理等工作;

5.承担指导各镇、村业务经办及监督检查等事务性工作;

6.承办紫阳县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

(二)内设机构。

根据紫编发〔2019〕20号关于印发《紫阳县养老失业工伤保险经办中心“九定”方案》的通知,2019年4月紫阳县城乡居民社会养老保险经办中心与紫阳县机关事业单位养老保险办公室合并为紫阳县养老失业工伤保险经办中心,为紫阳县人力资源和社会保障局下属正科级财政全额预算事业单位。核定编制23名,设主任1名,副主任2名,本部门现设有行政综合股、城乡居保股、机关事业股、失业工伤股、督查稽核股、宣传信息股。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括紫阳县养老失业工伤保险经办中心本级(机关)及所属0个二级预算单位:

序号

单位名称

1

紫阳县养老失业工伤保险经办中心本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制10人,其中行政编制0人、事业编制10人;实有人员10人,其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 紫阳县养老失业工伤保险经办中心                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

145.88

  1、一般公共服务支出

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

140.25

 

 

  9、卫生健康支出

5.61

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

145.86

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

24

年末结转和结余

24.02

收入总计

169.88

支出总计

169.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:紫阳县养老失业工伤保险经办中心                              金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

145.88

145.88

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

140.27

140.27

 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

129.5

129.5

 

 

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

129.5

129.5

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

10.77

10.77

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本 养老保险缴费支出

10.77

10.77

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.61

5.61

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.61

5.61

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.61

5.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 公开03表

编制部门:紫阳县养老失业工伤保险经办中心                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

145.86

121.86

24

 

 

 

208

社会保障和就业支出

140.25

116.25

24

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

129.48

105.48

24

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

129.48

105.48

24

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

10.77

10.77

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本 养老保险缴费支出

10.77

10.77

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.61

5.61

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.61

5.61

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.61

5.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:紫阳县养老失业工伤保险经办中心                           金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

145.88

1、一般公共服务支出

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

140.25

140.25

 

 

 

9、卫生健康支出

5.61

5.61

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门:紫阳县养老失业工伤保险经办中心                              金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

145.88

本年支出合计

145.86

145.86

 

年初财政拨款结转和结余

24

年末财政拨款

结转和结余

24.02

24.02

 

一、一般公共预

算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

169.88

支出总计

169.88

169.88

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 


    一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门:紫阳县养老失业工伤保险经办中心                             金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

145.86

121.86

92.52

29.34

24

 

208

社会保障和就业支出

140.25

116.25

86.91

29.34

24

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

129.48

105.48

76.14

29.34

24

 

2080109

社会保险经办机构

129.48

105.48

76.14

29.34

24

 

20805

行政事业单位离退休

10.77

10.77

10.77

 

 

 

2080505

机关事业单位基本 养老保险缴费支出

10.77

10.77

10.77

 

 

 

210

卫生健康支出

5.61

5.61

5.61

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.61

5.61

5.61

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.61

5.61

5.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:紫阳县养老失业工伤保险经办中心                             金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

145.86

92.52

53.34

 

301

工资福利支出

92.52

92.52

 

 

  30101

基本工资

40.99

40.99

 

 

  30102

津贴补贴

32.49

32.49

 

 

30103

奖金

2.66

2.66

 

 

30106

机关事业单位基本养老保险缴费

10.77

10.77

 

 

30108

职工基本医疗保险缴费

5.61

5.61

 

 

302

商品和服务支出

53.15

 

53.15

 

  30201

办公费

15.05

 

15.05

 

  30202

印刷费

10.91

 

10.91

 

30207

邮电费

2.24

 

2.24

 

30210

差旅费

10.02

 

10.02

 

30212

维修(护)费

0.84

 

0.84

 

30214

会议费

0.16

 

0.16

 

30216

公务接待费

0.12

 

0.12

 

30220

劳务费

8.65

 

8.65

 

30223

福利费

1.88

 

1.88

 

30227

其他商品和服务支出

3.28

 

3.28

 

310

其他资本性支出

0.19

 

0.19

 

  31003

办公设备购置

0.19

 

0.19

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门:紫阳县养老失业工伤保险经办中心                              金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

1.56

 

 

 

0.6

 

决算数

 

 

0.12

 

 

 

0.16

 

上年决算数

 

 

0.36

 

 

 

0.87

 

增减额

 

 

-0.24

 

 

 

-0.71

 

增减率

 

 

-66.67%

 

 

 

-81.61%

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:紫阳县养老失业工伤保险经办中心                              金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入145.88万元,2018年收入2355.23万元(单位经费收入161.51万元、城乡居民养老保险基金补助收入2193.72万元),总体收入情况比上年减少2209.35万元,减少的主要原因为2019年根据财政口径,不再将城乡居民养老保险基金补助收入纳入经费决算中;单位经费收入减少15.63万元,减少的主要原因为2019年我单位有调离人员,导致人员经费和公用经费收入减少。

2019年支出145.86万元,2018年支出2360.32万元(单位经费支出166.6万元、城乡居民养老保险基金补助支出2193.72万元),总体支出情况比上年减少2214.46万元,减少的主要原因为2019年根据财政口径,不再将城乡居民养老保险基金补助支出纳入经费决算中;单位经费支出减少20.74万元,减少的主要原因为2019年我单位有调离人员,导致人员经费和公用经费支出减少。

    

二、收入决算情况说明

2019年收入合计145.88万元,其中:财政拨款收入145.88万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

      

三、支出决算情况说明

2019年支出合计145.86万元,其中:基本支出121.86万元,占83.55%;项目支出24万元,占16.45%;经营支出0万元,占0%。

    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入145.88万元,2018年财政拨款收入2355.23万元(单位经费收入161.51万元、城乡居民养老保险基金补助收入2193.72万元),总体财政拨款收入情况比上年减少2209.35万元,减少的主要原因为2019年根据财政口径,不再将城乡居民养老保险基金补助收入纳入经费决算中;单位经费财政拨款收入减少15.63万元,减少的主要原因为2019年我单位有调离人员,导致人员经费和公用经费收入减少。

2019年财政拨款支出145.86万元,2018年财政拨款支出2360.32万元(单位经费支出166.6万元、城乡居民养老保险基金补助支出2193.72万元),总体财政拨款支出情况比上年减少2214.46万元,减少的主要原因为2019年根据财政口径,不再将城乡居民养老保险基金补助支出纳入经费决算中;单位经费财政拨款支出减少20.74万元,减少的主要原因为2019年我单位有调离人员,导致人员经费和公用经费支出减少。

    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出145.86万元,占本年支出合

计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少20.74万元,减少12.45%,主要原因是2019年我单位有调离人员,导致人员经费和公用经费支出减少。

    

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为141.84万元,支出决算为145.86万元,完成年初预算的102.83%。按照政府功能分类科目,其中:

1.(208)社会保障和就业支出,(01人力资源和社会保障管理事务,(09)社会保险经办机构,年初预算为123.96万元,支出决算为129.48万元,完成年初预算的104.45%。决算数大于预算数的主要原因是2019年我单位有7名干部由九级职员晋升八级职员等级,工资随职级上调,导致2019年决算数大于预算数。

2.(208)社会保障和就业支出,(05行政失业单位离退休,(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为17.88万元,支出决算为10.77万元,完成年初预算的60.23%。决算数小于预算数的主要原因是2019年我单位有3名干部调离本单位,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.(210)卫生健康支出,(011行政事业单位医疗,(02)事业单位医疗,年初预算为0万元,支出决算为5.61万元。决算数大于预算数的主要原因是编制预算时将职工基本医疗保险支出放在社会保障和就业支出(2080109)科目中,决算时按照县财政要求变更功能经济科目,在卫生健康支出科目中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出145.86万元,包括:人员经费支出92.52万元、公用经费支出53.15万元和资本性支出办公设备购置0.19万元。

人员经费92.52万元,主要包括基本工资40.99万元、津贴补贴32.49万元、奖金2.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.77万元、职工基本医疗保险缴费5.61万元。

公用经费53.15万元,主要包括办公费15.05万元、印刷费10.91万元、邮电费2.24万元、差旅费10.02万元、维修(护)费0.84万元、会议费0.16万元、公务接待费0.12万元、劳务费8.65万元、福利费1.88万元、其他商品和服务支出3.28万元。

资本性支出0.19万元,主要包括办公设备购置0.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为2.16万元,支出决算为0.28万元,完成预算的12.96%。决算数较预算数减少1.88万元,主要原因是我单位征缴职能划转至税务,且业务经办逐步推行线上办理,导致我单位接待、培训、会议等费用减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

   

2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.12万元,占42.86%;会议费支出0.16万元,占57.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%,本单位2019年无因公出国(境)支出情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,本单位2019年无公务用车购置费用支出情况。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,本单位2019年无公务用车运行维护费用支出情况。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待1批次,12人次,预算为1.56万元,支出决算为0.12万元,完成预算的7.69%,决算数较预算数减少1.44万元,主要原因是我单位征缴职能划转至税务,且业务经办逐步推行线上办理,导致我单位接待费用减少。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2019年我单位无培训费支出情况。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.6万元,支出决算为0.16万元,完成预算的26.67%,决算数较预算数减少0.44万元,主要原因是我单位征缴职能划转至税务,且业务经办逐步推行线上办理,导致我单位会议费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%;专项业务经费44万元,其中省级专项经费24万元,在该年运转公用经费中决算,经费用途主要用于城乡居民养老保险政策宣传、专网缴费和维护、五个不出村经费及代办员工资、全县领取待遇人员生存资格认证及业务经办办公费等。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

    项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。项目全年预算数44万元,执行数44万元,完成预算的100%。主要产出和效果:大力宣传城乡居民养老保险政策,提高了政策知晓率;城乡居民养老保险专网缴费和维护,保证经办中心及乡镇业务办理流畅;打造五个不出村、服务零距离,极大地便利了群众办事;完成5万多人生存资格认证,保证基金安全,杜绝虚报冒领;规范业务办理及档案管理标准化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算(项目)绩效目标自评表

专项(项目)名称

城乡居民社会养老保险专项业务费

主管部门

紫阳县人力资源和社会保障局

实施单位

 

紫阳县养老失业工伤保险经办中心

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

44

44

100%

其中:省级财政资金

24

24

100%

市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1:完成全县城乡居民参保续保14万人次的保费征缴。

目标250000余名年龄达到60周岁的参保城乡居民申领养老金待遇。

目标3:建立并维护信息系统专网,实现省市县镇四级联网。

目标1:完成全县城乡居民参保续保14万人次的保费征缴。

目标250000余名年龄达到60周岁的参保城乡居民申领养老金待遇。

目标3:建立并维护信息系统专网,实现省市县镇四级联网。

目标4:完成工伤失业保险征缴及待遇发放任务。

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

城乡养老保险续保

14余万人次

144895

 

到龄人员领取养老金

5余万人次

55303

 

完成工伤失业征缴

1.15万人

11371

 

完成工伤失业发放

应发尽发

应发尽发

 

 

质量指标

 

保费征缴、待遇发放

应保尽保、应发尽发

实现应保尽保、应发尽发,对困难人员实行代缴政策。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

资金到位率

100%

100%

 

计划安排

 12月底前完成 

12月底前全面完成

 

成本指标

 

严格按照预算编制要求控制项目成本

按要求完成

按要求完成

 

严格按照财务制度和预算执行

严格按照制度执行

严格按照制度执行

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

城乡养老保险保费缴纳

储蓄个人账户养老金

储蓄个人账户养老金

 

到龄人员领取养老金

提高待遇人员收入

提高待遇人员收入

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

杜绝虚报冒领,保障基金安全。

确保准确掌握每个领取待遇人员生存状况。

已全面完成生存认证

 

 

 

 

 

服务对象

满意度指

待遇领取人员满意度

98%

98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意

度指

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

     

(2019年度)

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为29.36万元,支出决算为29.34万元,完成预算的99.93%。决算数与预算数基本持平。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆,已于2018年被公车中心封存;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。