紫阳县督查考评办公室2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0007 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县督查考评办公室 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县督查考评办公室2019年部门决算 | ||
紫阳县督查考评办公室
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、负责市对县年度目标责任考核的组织、协调及服务工作；
2、负责紫阳县年度目标考核实施办法的拟订完善、组织实施、督办落实；
3、负责县考核委员会的日常工作。
4、贯彻国家和省市关于目标责任考核工作方面的政策规定，承担组织拟订《紫阳县年度目标责任考核评价办法》，指导制定各单项工作考核实施细则；
5、承担省、市对县年度目标考核指标任务的分解落实，做好市对县目标责任考核有关业务的衔接工作；
6、承担年度目标任务完成情况督促检查及县委、县政府交办工作事项的督查督办；
7、承担组织全县年度目标责任考核工作，协调解决考核工作中的具体问题；
8、承担指导各镇、各部门、各单位开展本机关目标责任制考核工作；
9、承担全县招商引资目标责任考核认定工作；
10、受理有关考核工作的申诉和举报，负责组织调查和复核；
11、提出综合考核等次评定及单项奖评定建议，落实奖惩兑现；
12、建立被考核单位的年度目标责任考核档案。
（二）内设机构。
本部门 不设内设机构，根据本级机构改革方案，本部门2020年更名为紫阳县考核委员会办公室，与组织部合署办公。紫阳县考核委员会办公室行政编制5名，设专职副主任1名，主任由县委组织部部长兼任。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，仅包括本级（机关）决算：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县督查考评办公室本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
我办无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：考核办 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
113.32 |
1、一般公共服务支出 |
103.57 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
6.75 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
3 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
113.32 |
本年支出合计 |
113.32 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
收入总计 |
113.32 |
支出总计 |
113.32 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：考核办 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
201合计 |
113.32 |
113.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
103.57 |
103.57 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
103.57 |
103.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
92.73 |
92.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.85 |
10.85 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 考核办 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
113.32 |
102.47 |
10.85 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
103.57 |
92.73 |
10.85 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
103.57 |
92.73 |
10.85 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
92.73 |
92.73 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.85 |
|
10.85 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：考核办 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
113.32 |
1、一般公共服务支出 |
103.57 |
103.57 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：考核办 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
113.32 |
本年支出合计 |
|
113.32 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款 结转和结余 |
|
|
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
113.32 |
|
|
113.32 |
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
113.32 |
支出总计 |
|
113.32 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：考核办 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
113.32 |
102.47 |
56.36 |
46.11 |
10.85 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
103.57 |
92.73 |
46.62 |
46.11 |
10.85 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
103.57 |
92.73 |
46.62 |
46.11 |
10.85 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
92.73 |
92.73 |
46.62 |
46.11 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.85 |
|
|
|
10.85 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.75 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.75 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 考核办 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
102.47 |
56.36 |
46.11 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
55.88 |
55.88 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
25.54 |
25.54 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.36 |
16.36 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.19 |
2.19 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
30112 |
其他社会报账缴费 |
0.073 |
0.073 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
46.11 |
|
46.11 |
|
|
30201 |
办公费 |
5.89 |
|
5.89 |
|
|
30206 |
电费 |
0.17 |
|
0.17 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.75 |
|
0.75 |
|
|
30211 |
差旅费 |
14.55 |
|
14.55 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.43 |
|
0.43 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
30226 |
劳务费 |
7.23 |
|
7.23 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.85 |
|
0.85 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
3.72 |
|
3.72 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.93 |
|
11.93 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31003 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0005 |
0.0005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 考核办 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
|
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上年决算数 |
0.49 |
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0.49 |
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增减额 |
0.11 |
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0.11 |
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增减率 |
22.7% |
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22.7% |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：考核办 金额单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1、2019年度收入为113.32万元，比上年增加了16.49万元，增加17.04%。原因是2019年人员工资有所调整，增加了机关事业单位养老保险和医疗保险收入，故收入增加；2019年度支出为113.32万元，比上年增加了21.86万元，增加23.9%，原因是2019年人员工资有所调整，增加了机关事业单位养老保险和医疗保险收入，故支出增加；
2.本年度收入构成情况。我单位属财政全额拨款单位，本年度收入113.32万元，其中：行政运行92.73万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.85万元；社会保障和就业支出6.75万元，卫生健康支出3万元。
3.本年度支出构成情况。 本年支出113.32万元，其中：行政运行92.73万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.85万元，属项目支出；社会保障和就业支出6.75万元；卫生健康支出3万元。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计113.32万元，其中：财政拨款收入113.32万元，占%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计113.32万元，其中：基本支出102.47万元，占90.43%；项目支出10.85万元，占9.6%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入为113.32万元，比上年增加了16.49万元，增加17.04%。原因是2019年人员工资有所调整，增加了机关事业单位养老保险和医疗保险收入，故财政拨款收入增加；2019年度支出为113.32万元，比上年增加了21.86万元，增加23.9%，原因是2019年人员工资有所调整，增加了机关事业单位养老保险和医疗保险收入，故财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出113.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21.86万元，增长23.9%，主要原因是原因是2019年人员工资有所调整，增加了机关事业单位养老保险和医疗保险收入，故财政拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为113.32万元，支出决算为113.32万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为103.57万元，支出决算为103.57万元，完成年初预算的100%。。
2.社会保障和就业支出。
年初财政预算为6.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为6.75万元。
2.卫生健康支出。
年初财政预算为3万元，行政单位医疗决算支出3万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出102.47万元，包括：人员经费支出56.36万元和公用经费支出46.11万元。
人员经费56.36万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资25.54万元，津贴补贴16.36万元，奖金1.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.75万元，职工基本医疗保险缴费2.19万元，公务员医疗补助缴费0.73万元，其他社会报账缴费0.073万元，其他工资福利支出2.28万元，对个人和家庭的补助支出0.48万元。
公用经费46.11万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费5.89万元，电费0.17万元，邮电费0.75万元，差旅费14.55万元，租赁费0.43万元，公务接待费0.6万元，劳务费7.23万元，工会经费0.85万元，其他交通费用3.72万元，其他商品和服务支出11.93万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
2. 公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待12批次，120人次，预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。较上年增加1100元，增长22.7%，主要原因是我办2019年承担了市对县考核的公务接待工作，故公务接待费有所增加。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
紫阳县督查考评办公室履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数40万元，执行数 40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全面完成了目标责任考核任务。发现的问题及原因：未及时兑现考核奖。下一步改进措施：按照时间节点进行考核，及时兑现考核奖。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
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主管部门 |
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实施单位 |
紫阳县督查考评办公室 |
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
40 |
40 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1：围绕县委、县政府决策部署，科学谋划2019年全县督查考评工作，合理确定督查工作重点，整合督查干部力量，对重点工作、重点项目、重点考核指标实行月督查通报、季考核点评；全面完成县督查考核任务。 目标2：按期完成市对县考核各项指标，全面完成市对县考核任务。 目标3：保障全县年终目标考评结果的完成和考评大会的顺利召开。 |
全面完成目标任务。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1：保障平时督查考评工作正常运转 |
12 |
12 |
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指标2：保障市对县考核工作的完成 |
100% |
100% |
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指标3：保障年终目标责任考核考评大会工作顺利完成 |
1 |
1 |
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质量指标 |
指标1：保障平时督查考评工作正常运转 |
12 |
12 |
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指标2：保障市对县考核工作的完成 |
100% |
100% |
|
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|
指标3：保障年终目标责任考核考评大会工作顺利完成 |
1 |
1 |
|
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|
时效指标 |
指标1：保障平时督查考评工作正常运转 |
2020全年 |
2020年全年 |
|
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指标2：保障市对县考核工作的完成 |
2020全年 |
2020全年 |
|
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|
成本指标 |
指标1：保障平时督查考评工作正常运转 |
25 |
25 |
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||||
|
指标2：保障市对县考核工作的完成 |
5 |
5 |
|
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|
经济效益指标 |
保障平时督查考评工作正常运转 |
100% |
100% |
|
||||
|
效 益 指 杯 |
社会效益指标 |
指标1：保障平时督查考评工作正常运转 |
12 |
12 |
|
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|
指标3：保障年终目标责任考核考评大会工作顺利完成 |
1 |
1 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
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可持续影响指标 |
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服务对象 满意度指 |
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满意 度指标 |
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指标1：服务对象满意度 |
100% |
95% |
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指标2：服务对象满意度 |
100% |
95% |
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指标3：服务对象满意度 |
100% |
95% |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对 值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为46.11万元，支出决算为46.11万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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