紫阳县公安局2019年部门决算

时间:2020-09-18 19:34来源:紫阳县公安局
文件名称 紫阳县公安局2019年部门决算
索引号 zyxzfzyxczj/2020-0006 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年09月18日
有效性 有效 公开日期: 2020-09-18 19:34
内容概述

紫阳县公安局

2019年部门决算

 

                         保密审查情况:已审查

 

                  部门主要负责人审签情况:已审签


目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策,具体组织实施关于公安工作的法律、法规、规章。

2、掌握信息,分析、预测敌情及社情动态;针对全县社会治安出现的新情况、新问题,研究、制定对策,不断加强和改进公安工作。

3、负责全县公安民警的管理和教育训练工作,不断推进全县公安队伍的正规化建设。

4、负责对辖区内的危害国家安全案件、刑事案件等侦破工作,协调处置跨区域的重大案件。预防和处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和治安事件。

5、依法对全县社会治安、出入境、道路交通安全、消防工作等实施管理。

6、指导全县党政机关、学校、团体、企事业单位等安全保卫工作。

7、负责对来紫中省领导以及重要外宾等目标和重要会议,组织实施安全警卫和保卫工作。

8、负责全县违法犯罪人员的监管工作。

9、负责全县公安科技、技术、通讯、计算机和警务装备等建设、管理。

10、做好县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二)内设机构。

紫阳县公安局属于行政执法机关,下设17个派出所、5个刑警中队,刑侦、治安、国安、监管、经侦、巡特警、督察、法制、网安等10个业务大队,政工、纪检监察、指挥中心、警务保障等4个内设科室。 

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属下级预算单位:

序号

单位名称

1

紫阳县公安局部门本级(机关)

2

……

3

……

……

……

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制265人,其中行政编制265人、实有人员228人,其中行政228人。


 


第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:紫阳县公安局                                              金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

6472.2

  1、一般公共服务支出

2.6

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

6978.5

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

309.6

 

 

  9、卫生健康支出

136.4

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

6472.2

本年支出合计

7427.1

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

2874.6

年末结转和结余

1919.7

收入总计

9346.8

支出总计

7427.1

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:紫阳县公安局                                              金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

6472.2

6472.2

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.6

2.6

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.6

2.6

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

2.6

2.6

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

6006.8

6006.8

 

 

 

 

 

 

20402

公安

6006.8

6006.8

 

 

 

 

 

 

2040201

 行政运行

3873.4

3873.4

 

 

 

 

 

 

2040219

信息化建设

10

10

 

 

 

 

 

 

2040220

执法办案

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

2040250

事业运行

1198.1

1198.1

 

 

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

922

922

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

326.4

326.4

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

294.5

294.5

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

287.1

287.1

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.4

74.4

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

31.9

31.9

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

31.9

31.9

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

136.4

136.4

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

136.4

136.4

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

136.4

136.4

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 公开03表

编制部门:紫阳县公安局                                             金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

7427.1

5155.1

2272

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.6

2.6

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.6

2.6

 

 

 

 

2010301

行政运行

2.6

2.6

 

 

 

 

204

公共安全支出

6978.5

4706.5

2272

 

 

 

20402

公安

6695.5

4706.5

1989

 

 

 

2040201

行政运行

3599.7

3599.7

 

 

 

 

2040220

执法办案

3.3

 

3.3

 

 

 

2040221

特别业务

788.3

 

788.3

 

 

 

2040250

事业运行

1106.8

1106.8

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

1197.4

 

1197.4

 

 

 

20407

监狱

283

 

283

 

 

 

2040706

狱政设施建设

283

 

283

 

 

 

208

社会保障和就业支出

309.6

309.6

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

294.5

294.5

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

287.1

287.1

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.4

7.4

 

 

 

 

20808

抚恤

15.1

15.1

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

15.1

15.1

 

 

 

 

210

卫生健康支出

136.4

136.4

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

136.4

136.4

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

136.4

136.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

6593.5

1、一般公共服务支出

2.6

2.6

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

6978.5

6978.5

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

309.6

309.6

 

 

 

9、卫生健康支出

136.4

136.4

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

6472.2

本年支出合计

 

 

7427.1

年初财政拨款结转和结余

2874.6

年末财政拨款

结转和结余

 

 

1919.7

一、一般公共预

算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

 

 

 

 

 

 收入总计

9346.8

支出总计

 

 

7427.1

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 


    一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

7427.1

5155.1

3106.1

2049

2272

 

201

一般公共服务支出

2.6

2.6

2.6

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.6

2.6

2.6

 

 

 

2010301

行政运行

2.6

2.6

2.6

 

 

 

204

公共安全支出

6978.5

4706.5

2657.5

2049

2272

 

20402

公安

6695.5

4706.5

2657.5

2049

1989

 

2040201

行政运行

3599.7

3599.7

2178

1421.7

 

 

2040220

执法办案

3.3

 

 

 

3.3

 

2040221

特别业务

788.3

 

 

 

788.3

 

2040250

事业运行

1106.8

 

479.5

627.3

 

 

2040299

其他公安支出

1197.4

 

 

 

1197.4

 

20407

监狱

283

 

 

 

283

 

2040706

狱政设施建设

283

 

 

 

283

 

208

社会保障和就业支出

309.6

309.6

309.6

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

294.5

294.5

294.5

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

287.1

287.1

287.1

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.4

7.4

7.4

 

 

 

20808

抚恤

15.1

15.1

15.1

 

 

 

2080801

死亡抚恤

15.1

15.1

15.1

 

 

 

210

卫生健康支出

136.4

136.4

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

136.4

136.4

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

136.4

136.4

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

5155.1

3106.1

2049

 

301

工资福利支出

3077.4

3077.4

 

 

  30101

基本工资

1223.1

1223.1

 

 

  30102

津贴补贴

1085

1085

 

 

30103

奖金

209.8

209.8

 

 

30108

机关事业单位养老保险缴费

287.1

287.1

 

 

30109

职业年金缴费

7.4

7.4

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

98.3

98.3

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

38

38

 

 

30112

其他社会保障消费

51.4

51.4

 

 

30199

其他工资福利支出

77.3

77.3

 

 

302

商品和服务支出

2049

 

2049

 

  30201

办公费

219.4

 

219.4

 

  30202

印刷费

9.1

 

9.1

 

30205

水费

1.8

 

1.8

 

30206

电费

91.6

 

91.6

 

30207

邮电费

13.3

 

13.3

 

30209

物业管理费

8.2

 

8.2

 

30211

差旅费

197.9

 

197.9

 

30213

维修(护)费

157.4

 

157.4

 

30214

租赁费

178.3

 

178.3

 

30216

培训费

4.1

 

4.1

 

30217

公务接待费

8.2

 

8.2

 

30218

专用材料费

0.1

 

0.1

 

30224

被装购置费

66.7

 

66.7

 

30226

劳务费

665.6

 

665.6

 

30227

委托业务费

49.6

 

49.6

 

30228

工会经费

60.6

 

60.6

 

30231

公务用车运行维护费

117.4

 

117.4

 

30239

其他交通费

153.1

 

153.1

 

30299

其他商品和服务支出

46.6

 

46.6

 

303

对个人和家庭补助

28.7

28.7

 

 

  30304

抚恤金

15.1

15.1

 

 

  30305

生活补助

8

8

 

 

30309

奖励金

1.1

1.1

 

 

30399

其他对个人和家庭补助

4.5

4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

8.8

 

8.8

260

70

190

5

7

决算数

8.2

 

8.2

284.3

104.2

180.1

0

6.1

上年决算数

8.3

 

8.3

249.7

42.2

207.5

1.2

10.4

增减额

-0.1

 

-0.1

34.6

62

-27.4

-1.2

-4.3

增减率

-1.2%

 

-1.2%

13%

146%

-13%

-100%

-41.34%

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入6472.2万元较2018年度上年增长1059.4万元,增加的主要原因:一是2019年人均公务经费保障标准上涨5000元;二是人员工资较上年上涨,三是2019年拨付的中省政府转移支付资金较上年上涨,四是2019年度将人员养老保险、职业年金、医疗保险等人员缴费纳入本单位财政收入进行核算,五是财政拨付尸体解剖室建设专款及血样采集卡购置专款。

2019年支出7427.1万元比2018年度增加2015.6万元,增加的主要原因是:一是看守所、拘留所建设项目资金在2019年形成实际支出;二是人员支出较上年增加;三是中省政法转移支付资金中的装备采购项目较上年增加;四是工作任务量较上年增加,经费支出相应增加。

 

 二、收入决算情况说明

2019年收入合计6472.2万元,其中:财政拨款收入6472.2万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 


 

 

 三、支出决算情况说明

2019年支出合计7427.1万元,其中:基本支出5155.1万元,占69%;项目支出2272万元,占31%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入6472.2万元较2018年度上年增长1059.4万元,增加的主要原因:一是2019年人均公务经费保障标准上涨5000元;二是人员工资较上年上涨,三是2019年拨付的中省政府转移支付资金较上年上涨,四是2019年度将人员养老保险、职业年金、医疗保险等人员缴费纳入本单位财政收入进行核算,五是财政拨付尸体解剖室建设专款及血样采集卡购置专款。

2019年财政拨款支出7427.1万元比2018年度增加2015.6万元,增加的主要原因是:一是看守所、拘留所建设项目资金在2019年形成实际支出;二是人员支出较上年增加;三是中省政法转移支付资金中的装备采购项目较上年增加;四是工作任务量较上年增加,经费支出相应增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出7427.1万元,占2019年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加2015.6万元,增长37%%,增加的主要原因是:一是看守所、拘留所建设项目资金在2019年形成实际支出;二是人员支出较上年增加;三是中省政法转移支付资金中的装备采购项目较上年增加;四是工作任务量较上年增加,经费支出相应增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为5397.1万元,支出决算为7427.1万元,完成年初预算的114%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为2.6万元%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度将工伤失业保险缴费纳入部门决算中核算。

2.公共安全支出。年初预算为5397.1万元,支出决算为6978.5万元。决算数大于预算数的主要原因:一是将部门预算中未包含的中省政法转移支付资金纳入决算。二是支出决算中使用的部分资金为以前年度结余资金。

3.社会保障和就业支出年初预算数为339.6万元,支出决算为309.6万元,决算数小于预算数的主要原因是在预算养老保险缴费时是按照2019年12月工资为基数计算,但在缴纳2019年养老保险时的是按照2018年平均工资为基数计算。

4.卫生健康支出。年初预算数为136.9万元,支出决算为136.4万元,决算数小于预算数的主要原因是人员调出,医疗保险缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5155.1万元,包括:人员经费支出3106.1万元和公用经费支出2049万元。

人员经费3106.1万元,主要包括基本工资1231.1万元、津贴补贴1085万元、机关事业单位养老保险缴纳287.1万元、职业年金缴费7.4万元,职工基本医疗保险缴纳98.3万元、公务员医疗补助缴纳38万元、其他社会保障缴费51.4万元、其他工资福利支出77.3万元、抚恤金15.1万元、生活补助8万元、奖励金1.1万元、其他对个人和家庭补助4.5万元。

公用经费2049万元,办公费219.4万元、印刷费9.1万元、水费1.8万元、电费91.6万元、邮电费13.3万元、物业管理费8.2万元、差旅费197.9万元、维修(护)费157.4万元、租赁费178.3万元、培训费4.1万元、公务接待费8.2万元、专用材料费0.1万元、被装购置费66.7万元、劳务费665.6万元、委托业务费49.6万元、工会经费60.6万元、公务用车运行维护费117.4万元、其他交通费153.1万元、其他商品和服务支出46.6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为268.8万元,支出决算为292.5万元,完成预算的108%。决算数较预算数增加23.7万元,主要原因是2019年产生的部分公务用车运行维护及公务用车购置所使用的资金为中省政法转移支付资金,不包含在部门预算中,但在部门决算时属于决算范围,故决算数大于预算数。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出104.2万元,占35%;公务用车运行维护费支出决算180.1万元,占62%;公务接待费支出决算8.2万元,占3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆8台,预算为70万元,支出决算为104.2万元,完成预算的148%,决算数较预算数增加34.2万元,主要原因是2019年产生的部分公务用车购置所使用的资金为中省政法转移支付资金,不包含在部门预算中,但在部门决算时属于决算范围,故决算数大于预算数。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为190万元,支出决算为180.1万元,完成预算的94.8%,决算数较预算数减少9.9万元,主要原因是报废部分符合报废条件的车辆。车辆维修费支出降低。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待75批次,900人次,预算为8.8万元,支出决算为8.2万元,完成预算的93%,决算数较预算数减少0.6万元,主要原因是公务接待批次减少。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为7万元,支出决算为6.1万元,完成预算的87.1%,决算数较预算数减少0.9万元,主要原因是民警外出参加培训次数减少。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为5万元,支出决算为0万元决算数较预算数减少5万元,主要原因是2019年未举办大型会议,故无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金1007万元,占一般公共预算项目支出总额的49%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

紫阳县公安局专项业务经费:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数1007万元,执行数708.1万元,完成预算的70%。主要产出和效果:通过项目实施加大了打击违法犯罪的力度,提升了社会公共安全,维护了社会稳定。发现的问题及原因:信息化建设项目因技术参数问题未能按期实施。下一步将加强项目资金的管理,稳步有序推进项目建设。


预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

紫阳县公安局专项业务经费

主管部门

紫阳县公安局

实施单位

紫阳县公安局

 

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

1007

708.1

70%

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

    打击各类违法犯罪,维护全县社会治安稳定,服务县域经济社会发展,保证人民群众生命财产安全,保障人民居乐业,不断提升人民群众获得感幸福感安全感。

    通过项目实施,加大了打击各类违法犯罪力度,有限维护了全县社会治安稳定,保证了人群众的生命财产安全,提升了人群众的获得感、安全感、幸福感。

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

各类刑事、治安案件侦办,预防处置治安事件,对全县社会治安、出入境、道路交通、消防安全工作实施管理

全年

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

社会治安

持续稳定

95%

 

人民安全感、满意度

持续提升

95%

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

服务对象

满意度指

    创造安全稳定的社会环境,提升人民群众获得感幸福感安全感

持续增长

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意

度指

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

 

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为1549.5万元,支出决算为2049万元,完成预算的132%。决算数较预算数增加499.5万元,增加主要原因是2019年中省政法转移支付资金为纳入部门预算编制,但纳入了2019年部门决算编制,故决算数大于预算数。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共606.14万元,其中政府采购货物类支出554.48万元、政府采购服务类支出23.4万元、政府采购工程类支出28.26万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆47辆;单价50万元以上的通用设备6台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆8辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。