中共紫阳县委办公室2019年部门决算-紫阳县人民政府

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中共紫阳县委办公室2019年部门决算

索引号	zyxzfzyxczj/2020-0005	公开目录：	部门财政预决算
来源	中共紫阳县委办公室	公开日期：	2020年09月18日
内容概述	中共紫阳县委办公室2019年部门决算

中共紫阳县委办公室

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

此部分内容为涉密内容，不公开。

（二）内设机构。

中共紫阳县委办公室是县委工作机关，为正科级，加挂县档案史志局、县国家保密局、密码管理局、县委督查室牌子。中共紫阳县委全面深化改革委员会办公室为县委全面深化改革委员会的办事机构，与县委办公室合署办公。县委办公室内设7个股、3个下属事业单位，分别是：政办股（财务室）、综合股、秘书股、法规和档案股、督查督办股、机要保密股、改革协调股和县委机要室（总值班室）（正科级事业单位）、县委接待中心（正科级事业单位）、县委机关后勤服务中心（股级事业单位）。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共紫阳县委办公室本级（机关）
2	县委机要室（总值班室）
3	县委接待中心
4	县委机关后勤服务中心

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制18人、事业编制24人；实有人员36人，其中行政13人、事业19人、工勤4人。单位管理的离退休人员8人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 中共紫阳县委办公室 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	793.67	1、一般公共服务支出	693.30
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	37.85
		9、卫生健康支出	17.66
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	793.67	本年支出合计	748.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	2.02	年末结转和结余	46.88
收入总计	795.69	支出总计	795.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共紫阳县委办公室 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		793.67	793.67
201	一般公共服务支出	738.16	738.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.34	0.34
2010301	行政运行	0.34	0.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	737.82	737.82
2013101	行政运行	672.61	672.61
2013102	一般行政管理事务	18.65	18.65
2013105	专项业务	42.12	42.12
2013150	事业运行	4.44	4.44
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85
20805	行政事业单位离退休	37.85	37.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85
210	卫生健康支出	17.66	17.66
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共紫阳县委办公室 金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		748.81	730.16	18.65
201	一般公共服务支出	693.30	674.65	18.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.34	0.34
2010301	行政运行	0.34	0.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	692.96	674.31	18.65
2013101	行政运行	669.87	669.87
2013102	一般行政管理事务	18.65		18.65
2013150	事业运行	4.44	4.44
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85
20805	行政事业单位离退休	37.85	37.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85
210	卫生健康支出	17.66	17.66
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共紫阳县委办公室 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	793.67	1、一般公共服务支出	693.30	693.30
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	37.85	37.85
		9、卫生健康支出	17.66	17.66
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共紫阳县委办公室 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	793.67	本年支出合计	748.81	748.81
年初财政拨款结转和结余	2.02	年末财政拨款结转和结余	46.88	46.88
一、一般公共预算财政拨款	2.02
二、政府性基金预算财政拨款
收入总计	795.69	支出总计	795.69	795.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 中共紫阳县委办公室 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		748.81	730.16	356.84	373.32	18.65
201	一般公共服务支出	693.30	674.65	301.33	373.32	18.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.34	0.34	0.34
2010301	行政运行	0.34	0.34	0.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	692.96	674.31	300.99	373.32	18.65
2013101	行政运行	669.87	669.87	296.55	373.32
2013102	一般行政管理事务	18.65				18.65
2013150	事业运行	4.44	4.44	4.44
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85	37.85
20805	行政事业单位离退休	37.85	37.85	37.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	37.85
210	卫生健康支出	17.66	17.66	17.66
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	17.66
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	17.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 中共紫阳县委办公室 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		730.16	356.84	373.32
301	工资福利支出	356.00	356.00
30101	基本工资	131.38	131.38
30102	津贴补贴	116.76	116.76
30103	奖金	51.27	51.27
301008	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	12.42
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75
30199	其他工资福利支出	0.74	0.74
302	商品和服务支出	373.32		373.32
30201	办公费	31.76		31.76
30202	印刷费	19.58		19.58
30203	咨询费	2.40		2.40
30206	电费	19.83		19.83
30207	邮电费	29.46		29.46
30209	物业管理费	8.19		8.19
30211	差旅费	28.45		28.45
30212	因公出国（境）费用	4.98		4.98
30213	维修（护）费	79.01		79.01
30214	租赁费	3.69		3.69
30215	会议费	5.34		5.34
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	3.06		3.06
30226	劳务费	54.31		54.31
30228	工会经费	14.98		14.98
30229	福利费	1.14		1.14
30231	公务用车运行维护费	34.27		34.27
30239	其他交通费用	29.20		29.20
30299	其他商品和服务支出	3.47		3.47
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84
30305	生活补助	0.72	0.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共紫阳县委办公室 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	130	5	40	48		48	30	7
决算数	47.87	4.98	3.06	34.27		34.27	5.34	0.22
上年决算数	48.40	0	2.61	33.48		33.48	10.04	2.27
增减额	-0.53	4.98	0.45	0.79		0.79	-4.73	-2.05
增减率	-1.10%	100%	17.24%	2.36%		2.36%	-47.11%	-90.31%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共紫阳县委办公室 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共紫阳县委办公室2019年总收入793.67万元，较上年增加了27.70%，主要原因有两点：一是本年增加了电子政务内网建设资金42.12万元，二是工资标准的调整以及补发工资。

2019年总支出748.81万元，较上年增加了32.88%，主要原因有两点：一是本年实施了办公楼电路主线路改造等大型维修，二是工资标准的调整以及补发工资。

二、收入决算情况说明

中共紫阳县委办公室2019年收入合计793.67万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

中共紫阳县委办公室2019年支出合计748.81万元，其中：基本支出730.16万元，占97.51%；项目支出18.65万元，占2.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共紫阳县委办公室2019年财政拨款收入793.67万元，较上年增加了27.70%，主要原因有两点：一是本年增加了电子政务内网建设资金42.12万元，二是工资标准的调整以及补发工资。

2019年财政拨款支出748.81万元，较上年增加了32.88%，主要原因有两点：一是本年实施了办公楼电路主线路改造等大型维修，二是工资标准的调整以及补发工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出748.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加185.28万元，增长32.88%，主要原因有两点：一是本年实施了办公楼电路主线路改造等大型维修，二是工资标准的调整以及补发工资。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为758.30万元，支出决算为748.81万元，完成年初预算的98.75%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，调整预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为695.30万元，调整预算为677.18万元，支出决算为669.87万元，完成年初预算的98.92%。决算数基本与预算数持平，主要原因是在预算执行中严控各项经费，压缩一般性支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为63万元，调整预算为63万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的29.60%。主要原因是本年度电子政务内网建设项目未完工。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为4.32万元，调整预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为37.85万元，支出决算为37.85万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，调整预算为17.66万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出730.16万元，包括：人员经费支出356.84万元和公用经费支出373.32万元。

人员经费356.84万元，主要包括基本工资131.38万元、津贴补贴116.76万元、奖金51.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.82万元、职业年金缴费0.03万元、职工基本医疗保险缴费12.42万元、公务员医疗补助缴费4.83万元、其他社会保障缴费0.75万元、其他工资福利支出0.74万元、生活补助0.72万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

公用经费373.32万元，主要包括办公费31.76万元、印刷费19.58万元、咨询费0.24万元、电费19.83万元、邮电费29.46万元、物业管理费8.19万元、差旅费28.45万元、因公出国（境）费用4.98万元、维修（护）费79.01万元、租赁费3.69万元、会议费5.34万元、培训费2.22万元、公务接待费3.06万元、劳务费54.31万元、工会经费14.98万元、福利费1.14万元、公务用车运行维护费34.27万元、其他交通费用29.20万元、其他商品和服务支出3.47万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为93.00万元，支出决算为42.31万元，完成预算的45.49%。决算数较预算数减少50.69万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.98万元，占11.77%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算34.27万元，占81.00%；公务接待费支出决算3.06万元，占7.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成预算的99.60%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是从严控制出国经费开支。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2019年我单位无公务用车购置费预算和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为48万元，支出决算为34.27万元，完成预算的71.40%，决算数较预算数减少13.73万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待25批次，373人次，预算为40万元，支出决算为3.06万元，完成预算的7.65%，决算数较预算数减少36.94万元，主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为7万元，支出决算为0.22万元，完成预算的3.14%，决算数较预算数减少6.78万元，主要原因是根据年度工作安排，调整了部分培训计划，压缩培训规模及次数。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为30万元，支出决算为5.34万元，完成预算的17.80%，决算数较预算数减少24.66万元，主要原因是加强会议管理，精文减会，从严控制会议规模及次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金18.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数20万元，执行数18.65万元，完成预算的93.25%。主要产出和效果：通过项目实施完成了老旧设备的更新，新增了部分设备，提升办公效率。下一步改进措施：加强预算资金的管理和使用，根据实际工作情况和总结经验，预算编制中更科学合理、做到量化细化。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			设备购置项目
主管部门			中共紫阳县委办公室		实施单位	中共紫阳县委办公室
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率( B/A)
			年度资金总额：	20	18.65		93.25%
			其中：省级财政资金
			市县财政资金	20	18.65		93.25%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	保障2019年县委办公室所有业务的正常运转，全面提升服务质量和效能。及时更新相关老旧设备，提升办公效率。				根据实际工作情况，按需更新、添置了相关设备。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	购置或更新老旧设备		5套/个	8

		质量指标	验收合格率		100%	100%
			设备正常运行率		95%≥	100%
		时效指标

		成本指标	预算内完成		20	18.65	加强预算资金的管理和使用
		经济效益指标
	效益指杯	社会效益指标	改善办公条件		有所改善	100%
			提升办公效率		有所提升	100%
		生态效益指标

		可持续影响指标	公共服务能力		有所提升	100%

		服务对象满意度指	使用人员满意情况		95%≥	100%


	满意度指标


说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为378.08万元，支出决算为373.32万元，完成预算的98.74%。决算数较预算数减少4.76万元，主要原因是本单位预算执行中严控各项经费，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共15.87万元，其中政府采购货物类支出15.87万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额15.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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