紫阳县市场监督管理局2019年部门决算

时间:2020-09-18 19:04来源:紫阳县市场监督管理局
文件名称 紫阳县市场监督管理局2019年部门决算
索引号 zyxzfzyxczj/2020-0003 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年09月18日
有效性 有效 公开日期: 2020-09-18 19:04
内容概述


紫阳县市场监督管理局

2019年部门决算

 

 

                                                                                                                           保密审查情况:已审查

 部门主要负责人审签情况:已审签

 


目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

1、贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定,组织拟订全县有关市场监督管理方面的相关规范性文件、政 策、计划,经批准后监督实施。组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。负责全县企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作;组织推进“双随机、一公开”监管工作,建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

3、负责监督管理市场秩序。承担依法规范和维护全县各类市场生产经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。组织监督管理价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。负责全县直销企业和直销人员活动的监督管理工作,组织查处非法直销和传销活动,协调有关部门开展打击传销联合行动。指导广告业发展, 监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。落实公平竞争审查制度,依法配合垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作;依法配合对经营者集中行为进行监督,并依据委托开展调查。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作,指导紫阳县消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理,依法查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为。

4、负责宏观质量管理。拟订并贯彻执行实施质量发展的措施办法。组织实施产品质量诚信体系建设。组织参与重大质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

5、负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、纤维及其制品质量监督管理工作。负责工业产品生产许可证管理。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。

6、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能监督管理工作。

7、负责食品安全监督管理综合协调。健全协调联动机制,落实食品安全监管责任制和责任追究制。督查各镇人民政府履行食品安全监督管理职责并考核评价。负责食品药品安全事故应急体系建设,拟订县食品药品安全事故应急预案。组织指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担县食品安全委员会日常工作。

8、负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。组织落实食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全监督抽查、风险监测、 核查处置和风险预警、风险交流防控工作。负责食品生产经营许可及省市下放到县的食品生产许可、经营特殊食品备案和监督管理工作。负责食盐质量安全监督管理。

9、负责统一管理计量工作。执行国家计量制度,推行法定计量单位,依法管理计量器具,组织实施量值传递强制检定以及计量校准工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为。

10、负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家标准、行业标准和地方标准,并依法对标准的实施进行监督检查,组织制定、 修订、审批、发布县级地方标准,受理企业标准、团体标准、联盟标准的备案,负责管理采用国际标准和国外先进标准工作。承担市场主体统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。

11、负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督和规范认证市场、认证检测领域技术机构。协调推进检验检测机构改革,监督规范认证认可及检验检测市场与活动,完善检验检测体系。指导管理认证认可与检验检测行业发展。

12、贯彻执行药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。依职责负责药品生产、零售,医疗器械经营的备案、许可、检查,以及化妆品经营使用和药品、医疗器械生产、经营、使用环节质量的检查和处罚。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

13、贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责知识产权保护工作,承 担知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处等工作,监督管理商标印制企业。

14、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

15、负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管;组织查处和督办重大违法案件;规范市场监管行政执法行为。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。

(1)大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设,完善质量激励制度。加快建立企业产品质量安全事故 强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度,创新第三方质量评价,强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理办法。全面实施企业产品与服务标准和自我声明公开和监督制度,培育发展技术先进的团体标准,对比国际提高国内标准整体水平,以标准化促进质量强县建设。

(2)深入推进简政放权。深化商事制度改革,推进改革、市场主体退出等制度,深化“证照分离”改革,推动“照后减证”,推行商事登记全程电子化,压缩企业开办、注销的程序和时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动,减少行政审批事项,大幅压缩工业产品生产许可证。按权限逐步将药物临床试验机构、进口非特殊用途化妆品等审批事项取消或者改为备案。对化妆品新原料实行分类管理,高风险的实行许可管理,低风险的实行备案管理。不断促进优化提升营商环境。

(3)严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品安全、药品安全、医疗器械和化妆品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,推进追溯体系建设,严惩违法违规行为, 有效防范系统性风险,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

(4)强化事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,加强反垄断、反不正当竞争统一执法。 完善药品、医疗器械生命周期管理制度。强化依据标准监管和风险管理,全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”,加快推进监管信息共享和失信联合惩戒,构建以信息公示为手段、 以信用监管为核心的新型市场监管体系。规范专利和商标注册申请行为,加强知识产权诚信体系建设,维护权利人合法权益。

(5)提高服务水平。加快整合消费投诉、质量监督投诉、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线等投诉举报平台,优化发挥平台功能作用。推进市场主体准入到退出全过程便利化, 主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务。健全知识产权信息公共服务系统,汇聚专利、商标、 原产地地理标志等知识产权信息,提高社会知识产权保护和风险防范意识。促进大众创业、万众创新。

18、有关职责分工。

(1)与县经济贸易局的有关职责分工。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理和食盐行政执法工作。县经济贸易局为县级盐业企业主管部门,负责全县食盐专营管理,制定盐业产业政策,组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。

(2)与县公安局的有关职责分工。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的,应当按照有关规定及时移送公安机关,公安机关应当迅速进行审查,并依法作出

立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、 认定等协助的,县市场监督管理部门应当予以协助。

(3)与县农业农村局的有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、市场、超市、农贸市场的流通企业和生产加工企业前的质量安全监督管理,负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。食用农产品进入批发、市场、超市、农贸市场等流通企业和生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接, 形成监管执法合力。

(4)与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县市场监督管理局在监督管理中发现需要进行食品安全风险评估的, 应当及时向县卫生健康局提出建议。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品,县市场监督管理局应当立即采取处置措施。

(5)与县住房和城乡建设局有关责任分工。县住房和城乡建设局负责城市规划区内户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规 设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营、以及违法回收贩卖药品等的行政处罚;

县市场监督管理局负责做好定点设置的生产经营户的商品(产品) 量安全的监督管理。两部门应加强信息通报和联合执法。

(6)与县文化和旅游广电局分工。有关著作权管理,按照有关版权管理职能的规定分工执行。

(7)按照省市县相对集中行政许可权改革要求,将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局,具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施,划转前由县市场监督管理局继续负责,划转后由县行政审批服务局负责事项审批,县市场监督管理局负责事中事后监管。

(二)内设机构。

本部门现设有政办股、政策法规股、信用监管股、网络交易和广告监管股、价格监督和反不正当竞争股、食品安全协调应急股、食品安全监管股、药械及化妆品监管股、质量计量和认证监管股、特种设备安全监察股、消费维权股、知识产权和标准化管理股等12个股室,另设有紫阳县市场监管综合执法大队、紫阳县食品药品及质量检验检测中心2个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号

单位名称

1

紫阳县市场监督管理局

 

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制52人,其中行政编制41人、事业编制11人;实有人员67人,其中行政59人、事业8人。单位管理的离退休人员55人。

 


                                              第二部分 2019年度部门决算表


序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支。

 

 


                                                           收入支出决算总表


公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

954.30

  1、一般公共服务支出

793.08

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

94.43

 

 

  9、卫生健康支出

50.14

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

954.30

本年支出合计

937.65

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

73.05

年末结转和结余

89.7

收入总计

1027.35

 

1027.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                                                                  收入决算表

公开02表

编制部门:                                                                                                  金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育收费

合计

954.30

954.30

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务服务支出

809.73

809.73

 

 

 

 

 

 

20138

市场监督管理事务

809.73

809.73

 

 

 

 

 

 

2013801

行政运行

757.01

757.01

 

 

 

 

 

 

2013802

一般行政管理事务

11

11

 

 

 

 

 

 

2103804

市场监督管理专项

22

22

 

 

 

 

 

 

2013810

认证认可监督管理

10

10

 

 

 

 

 

 

2013899

其他市场监督管理事务

9.72

9.72

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

94.43

94.43

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

79.48

79.48

 

 

 

 

 

 

2080505

行政事业单位基本养老保险缴费支出

79.48

79.48

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

14.95

14.95

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

14.95

14.95

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

50.14

50.14

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

50.14

50.14

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

50.14

50.14

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                                                                     支出决算表

 公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

937.65

916.85

20.79

 

 

 

201

一般公共服务服务支出

793.08

772.28

20.79

 

 

 

20138

市场监督管理事务

793.08

772.28

20.79

 

 

 

2013801

行政运行

766.56

766.56

 

 

 

 

2013802

一般行政管理事务

10.27

 

10.27

 

 

 

2103805

市场监管执法

0.52

 

0.52

 

 

 

2013810

认证认可监督管理

10

 

10

 

 

 

2013899

其他市场监督管理事务

5.72

5.72

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

94.43

94.43

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

79.48

79.48

 

 

 

 

2080505

行政事业单位基本养老保险缴费支出

79.48

79.48

 

 

 

 

20808

抚恤

14.95

14.95

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

14.95

14.95

 

 

 

 

210

卫生健康支出

50.14

50.14

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

50.14

50.14

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

50.14

50.14

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

                                                   财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

954.30

1、一般公共服务支出

793.08

793.08

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

94.43

94.43

 

 

 

9、卫生健康支出

50.14

50.14

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

                                                      财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门:                                                                                                       金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

954.30

本年支出合计

937.65

937.65

 

年初财政拨款结转和结余

73.05

年末财政拨款

结转和结余

89.70

89.70

 

一、一般公共预

算财政拨款

73.05

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

1027.35

支出总计

1027.35

1027.35

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

                           一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

937.65

916.85

726.39

190.47

20.79

 

201

一般公共服务服务支出

793.08

772.28

581.82

190.47

20.79

 

20138

市场监督管理事务

793.08

772.28

581.82

190.47

20.79

 

2013801

行政运行

766.56

766.56

576.09

190.47

 

 

2013802

一般行政管理事务

10.27

 

 

 

10.27

 

2013804

市场监督管理专项

 

 

 

 

 

 

2103805

市场监管执法

0.52

 

 

 

0.52

 

2013810

认证认可监督管理

10

 

 

 

10

 

2013899

其他市场监督管理事务

5.72

5.72

5.72

 

 

 

208

社会保障和就业支出

94.43

94.43

94.43

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

79.48

79.48

79.48

 

 

 

2080505

行政事业单位基本养老保险缴费支出

79.48

79.48

79.48

 

 

 

20808

抚恤

14.95

14.95

14.95

 

 

 

2080801

死亡抚恤

14.95

14.95

14.95

 

 

 

210

卫生健康支出

50.14

50.14

50.14

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

50.14

50.14

50.14

 

 

 

2101101

行政单位医疗

50.14

50.14

50.14

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


                         一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

916.85

726.39

190.47

 

301

工资福利支出

706.50

706.50

 

 

30101

基本工资

293.54

293.54

 

 

30102

津贴补贴

212.25

212.25

 

 

30103

奖金

59.27

59.27

 

 

30107

绩效工资

10.48

10.48

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

79.48

79.48

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

0.74

0.74

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

50.14

50.14

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.60

0.60

 

 

302

商品和服务支出

190.47

 

190.47

 

30201

办公费

37.94

 

37.94

 

30202

印刷费

7.14

 

7.14

 

30206

电费

4.31

 

4.31

 

30207

邮电费

1.83

 

1.83

 

30211

差旅费

29.06

 

29.06

 

30213

维修(护)费

0.59

 

0.59

 

30214

租赁费

0.9

 

0.9

 

30215

会议费

0.29

 

0.29

 

30217

公务接待费

2.63

 

2.63

 

30226

劳务费

27.89

 

27.89

 

30227

委托业务费

10.50

 

10.50

 

30228

工会经费

10.21

 

10.21

 

30231

公务用车运行维护费

13.16

 

13.16

 

30239

其他交通费用

44.01

 

44.01

 

303

对个人和家庭的补助

19.88

19.88

 

 

30304

抚恤金

14.95

14.95

 

 

30305

生活补助

4.93

4.93

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


                                                    一般公共预算财政拨款“三公”经费


                                                      及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

15.94

 

2.74

13.2

 

13.2

0.3

0

决算数

15.79

 

2.63

13.16

 

13.16

0.29

0

上年决算数

22.38

 

6.65

15.73

 

15.73

0.06

9.35

增减额

-6.59

 

-4.02

-2.57

 

-2.57

0.23

-9.35

增减率

-29.45%

 

-60.45%

16.34%

 

16.34%

383.33%

-100%

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



                                         政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入是954.3万元,2018年收入是906.19万元,总体情况及比上年增长48.11万元,主要是因为承担的工作较多,专项经费增加。

2019年支出是937.65万元,2018年支出是1099.04万元,总体情况及比上年减少161.39万元,主要是因为办公费及办公设备购置较上年有所减少。

 

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计954.3万元,其中:财政拨款收入954.3万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计937.65万元,其中:基本支出916.85万元,占97.78%;项目支出20.79万元,占2.22%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入是954.3万元,2018年财政拨款收入是906.19万元,总体情况及比上年增长48.11万元,主要是因为承担的工作较多,专项经费增加。

2019年财政拨款支出是937.65万元,2018年财政拨款支出是1099.04万元,总体情况及比上年减少161.39万元,主要是因为办公费及办公设备购置较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出937.65万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少161.39万元,减少14.68%,主要原因是办公费及办公设备购置较上年有所减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为1027.35万元,支出决算为937.65万元,完成年初预算的91.27%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出年初预算为882.78万元,支出决算为793.08万元,完成年初预算的89.84%。决算数小于预算数的主要原因是办公费及办公设备购置减少。

2.社会保障和就业支出年初预算为94.43万元,支出决算为94.43万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

3.卫生健康支出年初预算为50.14万元,支出决算为50.14万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出916.85万元,包括:人员经费支出726.39万元和公用经费支出195.47万元。

人员经费726.39万元,主要包括基本工资293.54万元,津贴补贴212.25万元,奖金59.27万元,绩效工资10.48万元,机关事业单位基本养老保险费79.48万元,职工基本医疗保险缴费0.74万元,公务员医疗补助缴费50.14万元,其他社会保障缴费0.6万元,抚恤金14.95万元,生活补助4.93万元。

公用经费190.47万元,主要包括办公费37.94万元,印刷费7.14万元,电费4.31万元,邮电费1.83万元,差旅费29.06万元,维修费0.59万元,租赁费0.9万元,会议费0.29万元,公务接待费2.63万元,劳务费27.89万元,委托业务费10.5万元,工会经费10.21万元,公务用车运行维护费13.16万元,其他交通费用44.01万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为15.94万元,支出决算为15.79万元,完成预算的99.06%。决算数较预算数减少0.15万元,主要原因是公务接待费用减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出决算13.16万元,占83.34%;公务接待费支出决算2.63万元,占16.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。主要原因是本年度无因公出国(境)团人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。主要原因是本年度无公务用车购置计划。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为13.2万元,支出决算为13.16万元,完成预算的83.34%,决算数较预算数减少0.04万元,主要原因是公务用车使用次数减少。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待20批次,120人次,预算为2.74万元,支出决算为2.63万元,完成预算的95.99%,决算数较预算数减少0.11万元,主要原因是公务接待次数减少。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。本年度无培训费支出。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.3万元,支出决算为0.29万元,完成预算的96.67%,决算数较预算数减少0.01万元,主要原因是压缩会议开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个共涉及资金20.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数50.79万元,执行数20.79万元,完成预算的40.93%。主要产出和效果:通过项目实施完成全年工作任务,相关产出指标均达到年初要求。发现的问题及原因:业务工作任务重,效率有待于进一步提高。下一步改进措施:加强工作力度,改善工作方法,提高工作效率


                                                             预算(项目)绩效目标自评表

                                                                      (2019年度)

专项(项目)名称

(部门预算项目或市级专项名称)

主管部门

 

实施单位

 

 

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

50.79

20.79

40.93%

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 目标1:宣传贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、保健用品、化妆品安全监督管理等方面的法律、法规和政策。

 目标2:拟订相关规范性文件和政策、措施,经批准后监督实施。保证生产、流通、餐饮服务环节的食品安全监督管理。

 目标3:负责重大活动食品安全保障工作,食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品、特种设备等产品(商品)的生产加工、流通、使用、消费等环节开展行政监督、技术监督和质量安全监督。

 目标4:完成上级主管部门下达的各项检验量化指标。

1.根据年初预算产出指标要求,2019年度我局加强工作力度,改善工作方法,提高工作效率,在局领导干部的一致努力下,完成全年工作任务,相关产出指标均达到年初要求。

2.我局在市场主体发展方面完成的较好,推动了经济发展,巩固创建省级示范县建设,达到省级示范县标准,提高保障和改善食品安全,满足人民食品安全生活需要;推进精准扶贫精准脱贫,全年顺利达成各项指标,提升经济效益及社会效益。

3.在单位领导干部的共同努力下认真落实国家和本县有关政策,推进审批制度改革,减少审批环节,优化审批流程,提高审批效率,全面提高市场监管的社会满意度。

 

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

无安全事故发生

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

质量得到提升

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

效率提高

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

达到群众满意,无安全隐患和事故发生

100%

100%

 

 

 

 

 

可持续影响指标

巩固升级示范县创建成果

100%

100%

 

 

 

 

 

服务对象

满意度指

群众满意率提高

100%

99%

 

 

 

 

 

满意

度指

 

社会认可度,群众满意度提高

100%

99%

 

 

 

 

 

说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

 


十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为250.17万元,支出决算为190.47万元,完成预算的76.14%。决算数较预算数减少59.7万元,主要原因是压缩开支,办公费及三公经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共32.42万元,其中政府采购货物类支出11.18万元、政府采购服务类支出21.24万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆5辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。