目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。（三） 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）加强镇村两级财政的监督和管理。

（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事

二、2020年度部门工作任务

2020年是脱贫攻坚收官之年，全镇上下将持续贯彻落实“四个不摘”要求，集中精力决战决胜脱贫攻坚，巩固脱贫成效，扎实开展后续帮扶工作，切实做好精准扶贫巩固提升与乡村振兴全面开局有效衔接，确保全面完成年度目标任务。下半年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和习近平总书记来陕来安重要指示重要讲话精神，按照县委十五届八次全会精神要求，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”工作。以巩固脱贫成果为基础，以实施乡村振兴为起点，坚持以人民为中心，坚守生态和发展两条底线，坚定不移巩固提升“三大攻坚战”成效，全力以赴推动全镇经济社会持续健康发展。围绕上述目标，重点抓好七个方面工作：

（一）坚决做好疫情防控常态化工作。一是严格落实疫情防控常态化要求，全力做好防控工作。

（二）全力以赴打赢脱贫攻坚收官战。一是按照“四个不摘”和“三落实”要求，继续加大帮扶力度、夯实帮扶责任、落实帮扶措施，持续巩固和发展“两业”，巩固好已脱贫2101户6866人的脱贫成果，确保稳定脱贫不返贫。二是做好剩余贫困人口脱贫工作，坚持扶贫同扶志扶智扶能相结合，全力确保剩余174户255人如期实现脱贫目标；三是建立扶贫预警监测机制，通过政策引导、教育引导等方式，确保36户88人收入边缘户不致贫，14户49人脱贫监测户不返贫。四是做好国家普查和成效考核准备工作。

（三）不断发展壮大镇域主导产业。一是建立起以茶叶产业为主、以中药材（厚朴）、魔芋为辅的“一体两翼”农业产业发展格局，为镇域群众培植中长期增收产业。

（四）大力实施生态环境治理创新工程。2020年生态环保工作以农村垃圾、污水治理、厕所革命、村容村貌、河道治理为主攻方向，以生态环境工作治理创新为契机，以建设省级生态美丽乡村为目标，全面开展农村人居环境整治“百村示范千村推进”工程，下大力气开展“五边五治”“四化四评”，以治理“脏、乱、差”为重点的城乡清洁行动，实现人居环境整洁干净的基本要求。

（五）强力推进集镇建设管理服务工程。严控规划区建房审批，继续实行规划区内建房党委会议研究审批程序，统一建房标准、规格，积极争取移民搬迁后续政策和苏陕协作资金项目，加大集镇规范化管理，改变善交通拥堵的现状。

（六）持续提高镇域民生保障水平。一是全面完成全年城乡农合资金征收任务和养老保险参保任务，实现参合参保全覆盖。二是每月定期开展五保、低保及困难群众民政救助研判工作，进一步规范程序，及时公开信息，做到在阳光下操作，全面覆盖兜底保障政策。

（七）强力推进社会治安综合治理。一是深入开展“扫黑除恶”专项斗争，把“扫黑除恶”专项斗争向纵深推进，持续推进“七五”普法和“法治双桥”建设，把我镇开展的社会治安综合治理工作与“平安双桥”建设紧密结合，重点打击“黄、赌、毒”，确保社会和谐稳定。二是定期开展各行业各领域安全生产大检查，加大食品药品、在建项目、学校（幼儿园）、重点企业等公共场所的安全整治力度，营造稳定的发展环境。三是全面做好信访维稳工作，落实领导接访和首问负责制，所有信访件联村领导与包组干部必须与信访人见面，确保信访群众合理诉求见见有回音，事事有落实；对信访群众的不合理诉求，耐心做好政策宣传和解释工作，全力解答信访群众政策疑惑。

三、部门预算单位

三、部门预算单位构成

截止2019年底，本部门人员编制63人，其中行政编制34人、事业编制29人；实有人员63人，其中行政25人、事业38人。单位管理的离退休人员31人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入758.13万元，其中一般公共预算拨款收入758.13万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加减少41.35万元，主要原因是人员调出、人员退休、部门上划、公务配套比例下调；2020年本部门预算支出758.13万元，其中一般公共预算拨款支出758.13万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年41.35减少万元，主要原因是人员调出、人员退休、人员死亡、部门上划、公务配套比例下调。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入758.13万元，其中一般公共预算拨款收入758.13万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加减少41.35万元，主要原因是人员调出、人员退休、部门上划、公务配套比例下调。2020年本部门财政拨款支出758.13万元，其中一般公共预算拨款支出758.13万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少41.35万元，主要原因是人员调出、人员退休、人员死亡、部门上划、公务配套比例下调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出758.13万元，较上年41.35减少万元，主要原因是人员调出、人员退休、人员死亡、部门上划、公务配套比例下调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出758.13万元，其中：

（1）行政运行（2010301）754.13万元，较上年减少41.35万元，主要原因是人员调出、人员退休、人员死亡、部门上划、公务配套比例下调。

（2）培训支出（2050803）4.00万元，较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出758.13万元，其中：

工资福利支出（301）603.13万元，较上年减少55.1万元，主要原因是人员调出、人员退休、部门上划。

商品和服务支出（302）114.06万元，较上年减少20.19万元，主要原因是人员调出、人员退休、部门上划、公务配套比例下调。

对个人和家庭的补助（303）18.84万元，较上年增加7.94万元，原因是退休人员死亡，遗属生活补助增加。

资本性支出（基本建设）（309）22.11万元，较上年增加22.11万元，原因是增加基建支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出758.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）603.13万元，较上年减少55.1万元，主要原因是人员调出、人员退休、部门上划。

机关商品和服务支出（502）114.06万元，较上年减少20.19万元，主要原因是人员调出、人员退休、部门上划、公务配套比例下调。。

机关资本性支出（二）（504）22.11万元，较上年增加22.11万元，原因是增加基建支出。

对个人和家庭的补助（509）18.84万元，较上年增加7.94万元，原因是退休人员死亡、遗属人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.80万元，较上年减少1.6万元（11%），减少的主要原因是人员减少、经费配套比例下调；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.80万元，较上年减少2.00万元（22.68%），减少的主要原因运转经费下调，人员经费减少；公务用车运行费4.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.00万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4.00万元，较上年减少0.30万元（6.98%），减少的主要原因是压缩培训支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共22.11万元，其中政府采购货物类预算2.11万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款73.75万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排48.82万元，较上年减少9.58万元，主要原因是人员减少，运转配套基数下调

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、培训费等。
      3、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：遗属生活补助费等。

第四部分  公开报表

双桥镇2020年部门预算公开表.pdf