紫阳县汉王镇人民政府2020年部门综合预算

时间:2020-08-10 17:30来源:紫阳县汉王镇人民政府
文件名称 紫阳县汉王镇人民政府2020年部门综合预算
索引号 zyxzfczj/2020-0103 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年08月10日
有效性 有效 公开日期: 2020-08-10 17:30
内容概述 紫阳县汉王镇人民政府2020年部门综合预算

目  录


 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)镇党委、镇政府主要职能

镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。

1.促进经济发展,增加农民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民,做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治能力。

5.完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二)镇机关内设机构及其职能

1.党政综合办公室:主要承担党委、政府日常事务;负责党务、政务公开工作;负责纪检监察工作;负责精神文明建设、宣传、计划生育工作;负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作;负责人事编制、档案管理、目标考核等工作;协调各项中心工作。

2.人大主席团办公室:主要承担镇人大的日常工作等。

3.经济发展办公室(自然资源所、环境保护所):主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划,负责制定镇村公共基础设施建设规划,村(居)民建房规划前置审批;负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施,耕地保护,土地矿产动态巡查,地质灾害防治;负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作;负责辖区安全生产监管工作;负责协调经济社会发展相关工作。

4.社会治理办公室(司法所):主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作;负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5.市场监管所:主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作;负责知识产权保护等工作。

6.财政审计所:主要负责镇财政财务工作;负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设;负责国有资产、集体资产监督管理;负责村级财务监管工作;负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

(三)镇事业单位

1.农业综合服务站:主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作;承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作;承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

2.社会保障服务站(民政办公室、退役军人服务站):主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作;承担就业创业、技能培训等具体服务工作;承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作;承担公共文化服务体系建设;承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

3.公共事业服务站(文化站):主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理,承担镇、村道路管护,承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

4.便民服务中心:主要职责负责依法梳理规范应当由镇党委、政府向群众提供的便民服务事项,建立便民服务项目和镇村小微权力清单并组织实施;负责承接上级部门委托下放的行政审批和服务事项,建立便民高效的服务体系;负责镇便民服务大厅日常管理,建立“一门受理”、“ 一条龙服务”、“一站式办理”的高效便民服务制度,方便企业和群众办事;负责纳入镇便民服务大厅办理事项的业务办理工作,指导社区、村便民服务站建设和业务对接办理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

(一)严格落实“四个不摘”,组织实施脱贫攻坚“四大工程”,扎实开展“三排查三清零”,如期完成剩余85户172人脱贫退出,全面落实15户55人“两类人群”(边缘户9户34人、监测户6户21人)帮扶措施,巩固提升1278户4216人脱贫成果,高质量完成年度脱贫攻坚任务。

1.抓好责任落实。一是压实工作责任。强化“工作团管总、工作队主抓、镇纪委督战”的脱贫成果巩固提升责任体系,严格落实镇村两级党政一把手负总责责任制,压实扛牢镇村主体责任、“八办四组”牵头责任和包联干部的帮扶责任。层层签定责任书,选派优秀镇干部结对帮扶剩余的贫困人口85户172人和15户55人边缘户、监测户。二是严肃工作纪律。严格执行《汉王镇脱贫攻坚十条纪律》、《汉王镇脱贫攻坚督查督办工作制度》,实行“三单制”管理,镇纪委跟踪督查问效,有力推动了责任落实、工作落细和政策落地。

2.抓好政策落实。一是落实产业扶贫政策。积极做好7个集体经济组织、13个农业专业合作社、5个农业园区管理指导工作,确保规范运营。完成了新建林下魔芋450亩、药材(茱萸)150亩、李子430亩、桔子100亩。完成了稻米种植1900亩、茶叶管护2000亩、柑橘管护600亩、花椒管护2860亩。组织开展农业实用技术培训204人次,对拟发展产业项目到户496户,正在组织验收和补助资金兑付工作。二是落实生态扶贫政策。兑现贫困群众退耕还林补助资金5.56万元,公益林补助资金6.13万元,生态林补助资金23.23万元。聘用贫困户生态护林员100人,发放补贴50万元。三是落实就业创业政策。实现贫困劳动力转移就业1874人次,发放交通补贴41人1.57万元,落实贫困户公益性岗位107人,发放岗位补贴26.85万元。四是落实危改政策。完成危房改造3户。五是落实金融扶贫政策。向贫困群众发放小额贷款24笔115万元、互助资金86笔85.3万元。六是落实项目建设政策。基础设施和公共服务项目15个已完成11个,累计投入资金720万元。七是落实教育扶贫政策。贫困家庭学生学前教育资助96人3.6万元、义务教育阶段补助512人17.35万元、普通高中资助98人12.25万元,中职高职资助7人0.7万元,全镇无义务教育阶段学生辍学生。八是落实健康扶贫政策。贫困群众签约服务1137人,落实慢性病补助227人6.25万元,贫困群众住院报销452人175.86万元。九是落实社会兜底政策,发放低保金124.37万元、五保金46.03万元、临时救助32.86万元、医疗救助9.62万元,完成医疗保险参保12361人。

3.抓好工作落实。一是抓好问题整改。2018年以来,中省脱贫攻坚专项巡视“回头看”、成效考核、专项评估反馈问题认领48个,目前已整改48个。2020年,市级挂牌督战反馈问题15个,目前已整改14个,正在整改1个。“三排查三清零”自查发现8类200个问题,目前已整改199个,正在整改1个。二是加强风险防范。建立镇级长效机制26个,村级长效机制69个。把防范化解扶贫领域风险作为巩固脱贫攻坚成果全面打赢脱贫攻坚战的有力抓手,支部书记、“四支队伍”遍访贫困户活动扎实开展。

(二)6月底前土地腾退率达到100%。

进展情况:“十三五”易地扶贫搬迁569户,其中无房户109户,可不拆除100户(连体房、旅游村按政策保留户),应拆除360户,现已拆除360户,应腾空100户,已腾空94户(腾空不彻底5户),因高龄、残疾暂缓腾空6户。

(三)完成搬迁后扶各项任务。

1.全面夯实工作责任。一是加强组织领导。成立了汉王镇易地搬迁后续扶持工作领导小组,明确了包联领导、县级包联帮扶部门、党建指导员、第一书记和包联干部,为各项了工作全面推进提供了有力组织保障。二是细化工作任务。印发了《汉王镇易地搬迁后续扶持发展工作实施方案》,明确了工作目标、工作内容、责任人和相关要求,确保易地扶贫搬迁后续帮扶政策落实、责任落实、工作落实。

2.扎实推进重点工作。一是强化基层组织建设。完成了滨江社区党支部书记选配和班子组织组建工作,居委会、监委会和群团组织的选配工作已全面启动,党群活动中心正在装修中。二是强化基础配套建设。配备了垃圾车2台、垃圾桶100个。完成了污水管网改造1000米,配套健身器材1套已安装到位。新建公厕1个正在议标,新建社区环卫所1处正在征地。三是强化农业产业发展。切实加强汉王韵富硒生态茶业观光园区园区、汉王镇山水富硒茶业生态观光园、汉王镇紫润九叶青花椒产业园区等园区创建和提升工作,发挥产业示范和企业吸纳就业作用,带动了周边搬迁群众200余人就近就地就业。四是强化创业就业帮扶。新引进爱多宝毛绒玩具有限责任公司到镇建设分厂,计划新增就业岗位100人,现正在进行设备安装。进一步巩固提升紫阳县汉能达制衣有限责任公司汉王集镇制衣新社区工厂建设,提供为社区居民提供就业岗位200个,统筹开发了保洁保绿公益性岗位3个。鼓励有创业意愿且有一定创业条件的搬迁群众自主创业,并在场地、贷款、培训等方面给予了全方位的政策支持。组织开展修脚及农业实用技术等为重点的技能培训,切实增强搬迁群众创业就业能力。截止目前,组织修脚师培训10人、农业实用技术培训204人。五是强化社会治理创新。持续推进“诚孝俭勤和”新民风建设,有力增强了搬迁群众归属感和认同感,引导其尽快融入新环境、适应新生活。持续深化系列平安创建活动,整合政法、规划、司法、派出所等部门资源,构建全科全域全员全责网格体系,确保了工作开展常态化。六是提升物业管理水平。成立了汉王镇物业管理办公室,2家物业管理企业已入驻滨江社区,全面推进搬迁安置社区物业管理。

(四)完成固定资产投资20000万元。做好541国道项目建设环境保障,全力配合有关部门按时间节点完成年度(其他)重点项目建设任务。

进展情况:1-5月完成固定资产投资2096万元。成立了项目援建工作领导小组,积极落实“一名领导牵头包抓、一支队伍具体负责、村级协调配合”的援建工作机制,全力配合县相关部门做好汉王跨汉江大桥、G541国道汉王段、擂鼓台旅游公路等重点项目援建工作,确保了项目建设有序推进。

(五)招商引进项目2个,完成招商引资任务15000万元。

进展情况:招商引进项目6个,完成招商引资1.15万元。

(六)加快推进汉江生态经济带建设,完成年度工作目标任务。

进展情况:全力推进汉王文化小镇建设,投资100万元完成了汉文化桥建设。

(七)组织编制各村乡村振兴实施方案,打造1至2个乡村振兴示范村。

进展情况:启动了各村乡村振兴实施方案编制工作,将汉王镇农安村作为乡村振兴示范村进行并积极进行打造。

(八)落实“一镇一业一龙头、一村一品一园区、一户一技一项目”,稳定粮食播种面积,因地制宜发展“茶芋花果药、猪羊鸡鱼蜂”等种养业。新建茶园80亩,低改茶园200亩。培育县级产业园区2个、县级示范农民专业合作社1个,新组建农民专业合作社3个。落实村集体经济组织实体化经营3个以上,集体资产保值增值,带贫益贫能力不断增强。

进展情况:完成了低改茶园200亩,稻米种植1900亩,做好了茶叶2000亩、柑橘600亩、花椒2860亩管护工作。完成了新建林下魔芋450亩、药材(茱萸)150亩、李子430亩、桔子100亩。新建茶园80亩已落实到户,培育县级农业园区2个已通过县级验收,县级示范农民专业合作社1个正在积极创建,新组建农民专业合作社3个已完成。落实村集体经济组织实体化经营7个,累计投放资产收益性扶贫资金490万元,新型经营主体带动贫困户368户,分红24.9万元,户均增收319.7元。

(九)严格履行辖区生态环境保护责任,完成四大保卫战年度任务,抓好省级生态文明建设示范县创建工作。全面开展“五边五治、四化四评”农村人居环境综合整治,创建市级“百村示范、千村推进”示范村1个,推进村3个。

进展情况:严格生态保护责任,持续抓好秦岭生态环境保护,始终把汉江水质保护作为生命线工程,强化“河(湖)长制”责任落实,深入推进“五边五治、四化四评”农村人居环境综合整治,持续开展城乡清洁行动,全面巩固提升中省环保督察反馈问题整改成效,严厉打击秸秆焚烧、乱搭乱建、乱砍乱伐、乱采乱挖等环境违法行为。目前,已集中开展农村环境综合整治6次,治理卫生死角30处,清运处理农村生活垃圾240车。同时,将农安村确定为市级“百村示范、千村推进”示范村,安五村、西河村、五郎坪村确定为市级“百村示范、千村推进”推进村正在积极创建中。

(十)完成年度城乡居民医疗保险、养老保险参保任务。

进展情况:完成城乡居民医疗保险参保12361人,完成全年任务15125的81.7%,养老保险参保工作正在积极推进中。

(十一)深入开展重点行业、重点领域安全隐患排查整治,扎实做好应急管理、防汛防滑、道路交通、食品药品安全、校园安全、森林防火、松材线虫病防治、动物防疫、信访稳定等工作,全力防范各类事故发生。

进展情况:加强安全生产监管,狠抓人防、物防、技防、消防等措施的落实,开展了公共场所、水陆交通、危化物品、建筑工地等重点领域检查3次,排查隐患8处,当场整改5个,限期整改3个,目前已全部整改完毕。全镇7个村1个社区都建立健全了集防火灭火、防汛防滑、抢险救灾、治安巡逻于一体的应急队伍,全力做好应急管理等工作。对全镇防汛防滑隐患点19处78户285人273间房屋落实了镇、村责任人和监测员监管职责。定期进行食品药品安全专项检查,确保全镇人民吃到安全放心食品,使用安全放心药品。目前,已开展食品专项检查5次,共出动?执法人员17人次,检查农贸市场3次,现场整改10起,下达相关执法文书10份?,?发放《食品安全法》等相关材料传单300余份。积极做好松材线虫病防治工作目前已完成了3个村的摸底工作。全力做好动物防疫工作,完成了辖区春季动物防疫工作,扎实做好非洲猪瘟防控,实行动态管理,每天按时向县防控指挥部办公室上报情况,目前辖区内暂无非洲猪瘟病例。积极落实“点名接访、包案约访、带案下访,接案息访”工作制度,进一步畅通了群众举报和诉求渠道。实行重点信访人员(群体)情况报告制度,对重点信访人员落实“一人四管”工作机制,全镇上半年无一起到县级以上上访,有效维护了辖区安全稳定、秩序良好的社会环境。

(十二)抓好辖区新冠肺炎疫情防控。

进展情况:时成立了成新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控工作领导小组,制定了工作方案和应急预案,切实加强重点部位监管,认真细致做好摸排,全镇落实战时值班机制和带班值班制度,采取“党政领导带班、干部24小时值班”制度,创新实施重点人群“一人四管”监管模式,各村(社区)落实村干部值班和疫情防控,落实早发现、早报告、早隔离、早治疗和集中救治措施,全力以赴坚决打赢疫情防控阻击战。截止目前,通过全面排查,全镇8个行政

(社区)共排查出湖北及武汉来(返)紫人员230人,中高风险地区、国外入境返乡人员32名,全部纳入重点监测对象,并根据县疫情防控指挥部统一安排对重点人员进行了核酸检测和胸片检查,并按要求落实集中隔离及居家隔离,有效筑牢了重点人群监测体系,确保重点人群不漏管、不失控,汉王镇辖区内暂无新冠肺炎病例。

(十三)申报完成1项以上工作创新。

进展情况:计划将安置社区后续管理列为创新项目,目前正在积极培育中。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

紫阳县汉王镇人民政府

 

2

紫阳县汉王镇财政所

 

3

紫阳县汉王镇民政工作站

 

4

紫阳县汉王镇社会保障服务站

 

5

紫阳县汉王镇经济发展办公室

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制66人,其中行政编制31人、事业编制35人;实有人员65人,其中行政27人、事业38人。由县退保办(单位)管理的离退休人员46人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入748.35万元,其中一般公共预算拨款收入748.35万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年13.68万元,主要原因是司法所人员调出及人员经费标准降低;2020年本部门预算支出748.35万元,其中一般公共预算拨款支出748.35万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年13.68万元,主要原因是司法所人员调出及人员经费标准降低。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入748.35万元,其中一般公共预算拨款收入748.35万元,2020年本部门财政拨款收入较上年13.68万元,主要原因是司法所人员调出及人员经费标准降低。2020年本部门财政拨款支出748.35万元,其中一般公共预算拨款支出748.35万元,2020年本部门财政拨款支出较上年13.68万元,主要原因是司法所人员调出及人员经费标准降低。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出748.35万元,较上年减少13.68万元,主要原因是司法所人员调出及人员经费标准降低。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出748.35万元,较上年减少13.68万元,主要原因是司法所人员调出及人员经费标准降低。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出748.35万元,其中:工资福利支出(301)587.56万元,较上年较减少10.93万元,原因是司法所人员调出。商品和服务支出(302)143.95万元,较上年减少2.67万元,原因是人员经费标准降低。对个人和家庭的补助(303)16.84万元,较上年减少0.08万元,无明显增减变化。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出748.35万元,其中:机关工资福利支出(501587.56万元,较上年较减少10.93万元,原因是司法所人员调出。机关商品和服务支出(502)143.95万元,较上年减少2.67万元,原因是人员经费标准降低。对个人和家庭的补助(509)16.84万元,较上年减少0.08万元,无明显增减变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年部门“三公”经费总预算为15.236万元,其中公务用车运行维护费4万元,公务接待费7.236万元,较上年有所减少。会议费预算数4万元,较上年无变动。无因公出国(境)费用和公务用车购置费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共17.25万元,其中政府采购货物类预算15.43万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算1.82万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款748.35万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年当年机关运行经费预算安排36.18万元,较上年减少1.62万元,主要原因是人员经费标准降低。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.一般公共预算拨款收入:指县财政在部预算中安排的一般公共预算拨款经费数。

3.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.工资福利支出:指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

5.对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,如:退职金、遗属生活补助费、在职人员取暖费、降温费、交通补贴等。

6.商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,如:办公费、培训费等。

7.项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  第四部分  公开报表

2020汉王部门预算公开报表.pdf