目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三） 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇村两级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。。

二、2020年度部门工作任务

1、严格落实“四个不摘”，组织实施脱贫攻坚“四大工程”，扎实开展“三排查、三清零”，如期完成剩余71户163人脱贫退出，全面落实24户75人“两类人群”（边缘户13户37人、监测户11户38人）帮扶措施，巩固提升1833户6750人脱贫成果，高质量完成年度脱贫攻坚任务。

2、6月底前土地腾退率达到100%。

3、完成搬迁后扶各项任务。

4、完成固定资产投资10000万元。全力配合有关部门按时间节点完成年度（其他）重点项目建设任务。

5、招商引进项目2个，完成招商引资任务15000万元。

6、组织编制各村乡村振兴实施方案，打造1至2个乡村振兴示范村。

7、落实“一镇一业一龙头、一村一品一园区、一户一技一项目”，稳定粮食播种面积，因地制宜发展“茶芋花果药、猪羊鸡鱼蜂”等种养业。新建茶园400亩，低改茶园500亩。种植魔芋6000亩，培育魔芋产业重点镇。完成核桃低改面积2100亩。培育县级产业园区1个、县级示范农民专业合作社1个，新组建农民专业合作社3个。落实村集体经济组织实体化经营3个以上，集体资产保值增值，带贫益贫能力不断增强。

8、严格履行辖区生态环境保护责任，完成四大保卫战年度任务，抓好省级生态文明建设示范县创建工作。全面开展“五边五治、四化四评”农村人居环境综合整治，创建市级“百村示范、千村推进”示范村1个，推进村5个。

9、完成年度城乡居民医疗保险、养老保险参保任务。

10、深入开展重点行业、重点领域安全隐患排查整治，扎实做好应急管理、防汛防滑、道路交通、食品药品安全、校园安全、森林防火、松材线虫病防治、动物防疫、信访稳定等工作，全力防范各类事故发生。
    11、抓好辖区新冠肺炎疫情防控。
    12、申报完成1项以上工作创新。

三、部门预算单位

政府机关属一级预算单位，独立核算。下设五个未独立核算的办公室；
                                     

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制67人，其中行政编制34人、事业编制33人；实有人员59人，其中行政25人、事业34人。单位管理的离退休人员16人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入688.82万元，其中一般公共预算拨款收入688.82万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少35.23万元，主要原因是厉行节约、控制支出，公用经费标准由2019年的6000元/人降为2020年的5400元/人，减少了招待费等支出。2020年本部门预算支出688.82万元，其中一般公共预算拨款支出688.82万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年上年减少35.23万元，主要原因是厉行节约、控制支出，公用经费标准由2019年的6000元/人降为2020年的5400元/人，减少了招待费等支出

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入688.82万元，其中一般公共预算拨款收入688.82万元，2020年本部门财政拨款收入较上年上年减少35.23万元，主要原因是厉行节约、控制支出，公用经费标准由2019年的6000元/人降为2020年的5400元/人，减少了招待费等支出。2020年本部门财政拨款支出688.82万元，其中一般公共预算拨款支出688.82万元，2020年本部门财政拨款支出较上年上年减少35.23万元，主要原因是厉行节约、控制支出，公用经费标准由2019年的6000元/人降为2020年的5400元/人，减少了招待费等支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出688.82万元，较上年减少35.23万元，主要原因是厉行节约、控制支出；降低标准公用经费，减少招待费等支出；工资福利部分养老保险财政配套标准由原来的20%降低为16%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出688.82万元，其中：

（1）行政运行（2010301）686.82万元，较上年减少35.13万元，原因是厉行节约、控制支出；降低标准公用经费，减少招待费等支出；工资福利部分养老保险财政配套标准由原来的20%降低为16%。

（2）培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少0.1万元，原因是脱贫攻坚业务培训会减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出688.82万元，其中：

工资福利支出（301）547.45万元，较上年减少26.59万元，原因是工资福利部分养老保险财政配套标准由原来的20%降低为16%。

商品和服务支出（302）117.15万元，较上年减少15万元，原因是降低标准公用经费，减少招待费等支出。

对个人和家庭的补助（303）9.22万元，与上年持平。

资本性支出（310）15.00万元，较上年增加6.36万元，原因是增加办公设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出688.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）547.45万元，较上年减少26.59万元，原因是工资福利部分养老保险财政配套标准由原来的20%降低为16%。

机关商品和服务支出（502）117.15万元，较上年减少15万元，原因是降低标准公用经费，减少招待费等支出。

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年增加6.36万元，原因是增加办公设备购置。。

对个人和家庭的补助（509）9.22万元，与上年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.37万元，较上年减少0.59万元（8.45%），减少的主要原因是标准公用经费的20%用于公务接待支出，2020年标准公用经费由2019年的6000元/人降低为5400元/人。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.37万元，较上年减少0.59万元（8.45%），减少的主要原因是标准公用经费的20%用于公务接待支出，2020年标准公用经费由2019年的6000元/人降低为5400元/人；公务用车运行费4.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.00万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年减少0.10万元（4.76%），减少的主要原因是脱贫攻坚业务培训减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共13.71万元，其中政府采购货物类预算13.71万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款68.7万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排46.23万元，较上年减少3.53万元，主要原因是标准公用经费的20%用于公务接待支出，2020年标准公用经费由2019年的6000元/人降低为5400元/人。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

公开表格（瓦庙镇人民政府）.pdf