目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、镇党委、镇政府主要职责

镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。

(1)促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(2)强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(3)加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(4)推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

（5）完成上级党委、政府交办的其他工作。

2、镇机关内设机构及其职能

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大常委会办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

（3）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3、镇事业单位

（1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

（3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

（二）机构设置

本镇现设有界岭镇人民政府、界岭镇财政所、界岭镇社会保障服务站、界岭镇农业综合服务站、界岭镇文化综合服务站等单位。

二、2020年度部门工作任务

2020年是脱贫攻坚收官之年，我镇将全力巩固脱贫成果，坚持脱贫“四个不摘”，持续推进精准扶贫巩固提升与乡村振兴全面开局有效衔接，确保完成各项工作年度目标任务。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和习近平来陕来安重要指示重要讲话精神，按照县委十五届八次全体（扩大）会议部署要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作。以巩固脱贫成果为基础，以实施乡村振兴为新起点，坚持以人民为中心，坚守发展和生态两条底线，坚定不移巩固提升“三大攻坚战”成效，全力以赴推动全镇经济社会持续健康发展，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

围绕上述目标，重点抓好六个方面工作：

（一）聚力打赢脱贫攻坚收官战。一是按照习近平总书记关于脱贫攻坚的“四个不摘”和精准扶贫“三落实”要求，继续夯实帮扶责任和帮扶措施，持续巩固和发展“两业”，巩固好已脱贫1919户6425人的脱贫成果，确保稳定脱贫。二是进一步加大帮扶力度，坚持扶贫同扶志扶智扶能相结合，全力确保剩余的59户135人按期实现脱贫；三是建立扶贫预警监测机制，通过政策引导、教育引导等方式，确保106户381人的收入边缘户不致贫，52户205人脱贫监测户不返贫。

（二）着力提升特色产业发展质量。认真贯彻中央一号文件精神，落实好省市县产业扶持各项惠农政策，着重扶持茶叶、林下养殖、林果、中药材种植等特色农业，以农业园区为依托，通过订单生产、土地租赁、股权合作、吸纳就业等方式，与贫困户形成稳定的产业带贫关系。壮大秦巴紫硒、琼岭茶叶、麻园农林、硒岩茶叶、旺汪中药材等新型农业经营主体，加快红运、曾宝运、军旺、家有、艳沽等规模化养殖项目建设进度。通过申报产业扶持经营主体政策和苏陕协作项目等方式，对其重点帮扶，力争早日投产达效，带动群众稳定增收。围绕产业持续增收这一核心,力争2020年管护茶叶5000亩、新建茶园500亩，种植魔芋4500亩，苦荞1000亩，中药材种植规模达到30000亩，土蜂养殖达到2000箱, 林下养殖存栏突破100000只。同时继续加大招商引资力度，引进实体企业发展特色产业，切实夯实乡村振兴产业发展基础。

（三）奋力改善基础设施建设水平。一是深入开展“四好农村路”创建活动。持续对全镇8个村通村道路全面排查,及时排险加固,完成所有通组路硬化,确保安全畅通，完成双泉和斑桃村共计6.5公里的产业路硬化项目。二是安全饮水管护到位。建立农村安全饮水管护机制,加强42处安全饮水工程管理,做好冬季供水防冻、应急用水工作,确保供水经常性、及时性。严格划定饮用水源保护区,确保水质安全。三是全面升级通信网络。积极与电信、联通、移动三家运营商对接,全力解决全镇部分区域网络信号不稳定的问题,提高信号质量，扩大广电网络电视覆盖范围,降低群众网络使用成本。四是住房安全全面提升。坚持分类施策的原则,重点关注易地搬迁户配套产业、就业情况,确保脱贫户都能够“搬得出、快融入、能致富”。加大腾退政策宣传,稳步推进旧宅基地腾退及复垦工作,6月底前全面完成腾退任务。持续监测全镇农户住房质量,发现新的危房及时解决。

（四）努力营造良好的城乡社会环境。一是持续开展志智双扶。积极携手帮扶单位争取社会公益资源,组织开展文化下乡、文艺下乡,传递社会正能量,营造和谐、健康、温馨的生活环境,培养群众积极阳光的心态,增强生活自信心。完善红白理事会运行制度,发挥引导监督作用。继续推行“致富带头人”、“好婆婆”、“好媳妇”、“文明家庭”等评选活动,营造勤劳节俭、文明守礼的社会新风。二是持续开展“五边五治、四化四评”和城乡清洁行动，彻底改善城乡面貌。鼓励群众全程参与,形成“美丽乡村我建设、美丽家庭我争当”的新气象，确保人居环境品质显著提升，不断提升人民群众幸福指数。

（五）强力创新社会治安综合治理。一是坚守“生命红线意识”和“底线思维”，全力抓好安全生产隐患大排查大整治，突出抓好道路交通、烟花爆竹、食品安全、防汛防滑等领域监管力度，全面落实企事业单位安全生产主体责任，坚决杜绝伤亡事故发生。二是持续开展“扫黑除恶”专项整治，促进社会治安形势持续向好。三是想方设法化解矛盾纠纷，以信息化为依托，完善社会矛盾纠纷排查预警和调处化解综合机制，努力做到发现在早、防范在先、处置在小。四是增强全民法治观念，深入开展“七五”普法，逐步提升法治文化在农村基层的影响力和渗透力，引导基层工作依法开展、基层事务依法办理、基层关系依法理顺、基层问题依法解决。五是严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，完善监管体系，健全应急管理和预防机制，坚决杜绝重特大事故发生。

（六）全力落实各类社会保障政策。坚持发展成果由人民共享，多办利民实事、多解民生难事，让群众有更多的获得感、幸福感、安全感。一是突出教育优先战略，营造积极向上的学习教育氛围，严格控辍保学，努力提升教育教学质量。二是发挥好村级标准化卫生室作用。开展城乡居民基本医疗保险参保工作，有效解决人民群众就医保障。三是及时发布就业信息，千方百计创造就业机会、提供就业岗位，大力开展技术技能培训，鼓励创业、促进就业，切实维护广大劳动者合法权益。四是严格执行社会保险政策，以全民参保为目标，提升养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险参保续保覆盖面，不断提升基本医疗和公共卫生服务水平。五是密切关注敬老院运营管理，为老人们营造良好的生活环境，安享晚年。六是不断完善民政救助、减灾救灾等保障制度，落实各项惠民政策，关心、关注、关爱弱势群体，保障困难群众的生产生活，做到精准救助、应助尽助。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制64人，其中行政编制28人（其中：在编在岗26人、自主创业2人）、事业编制36人（其中：在编在岗人35、自主创业1人）；实有人员61人，其中行政26人、事业35人。单位管理的离退休人员26人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入722.60万元，其中一般公共预算拨款收入722.60万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少21.83万元，主要原因2020年存在人员变动公务经费、工资性支出、六险一金财政财政配套资金减少，响应国家政策缩减三公经费等；2020年本部门预算支出722.60万元，其中一般公共预算拨款支出722.60万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少21.83万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入722.60万元，其中一般公共预算拨款收入722.60万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少21.83万元，主要原因2020年存在人员变动公务经费、工资性支出、六险一金财政财政配套资金减少，响应国家政策缩减三公经费等。2020年本部门财政拨款支出722.60万元，其中一般公共预算拨款支出722.60万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少21.83万元，主要原因同上；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出722.60万元，较上年较上年减少21.83万元，主要原因2020年存在人员变动公务经费、工资性支出、六险一金财政财政配套资金减少，响应国家政策缩减三公经费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出722.60万元，其中：

（1）行政运行（2010101）4.65万元，较上年减少8.35万元，原因是相关经费列于政府事务。

（2）行政运行（2010201）20.00万元，较上年增加20万元，原因是机构相关经费列支科目调整。

（3）行政运行（2010301）697.95万元，较上年增加326.62万元，原因是增加人员工资标准晋级晋档，专项业务经费和机构相关经费列支科目调整等。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出722.60万元，其中：

工资福利支出（301）566.87万元，较上年减少15.86万元，原因是人员变动减少六险一金财政财政配套资金，以及工资支出。

商品和服务支出（302）66.18万元，较上年上年减少85.34万元，原因是减少“四同一建设”专项经费，代表小组办公经费；以及相应国家政策缩减三公经费等。

对个人和家庭的补助（303）10.90万元，较上年增加0.72万元，原因是增加相关人员支出。

资本性支出（310）25.00万元，较上年增加25万元，原因是因2020年部门预算中调整支出科目，首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

其他支出（399）53.65万元，较上年增加53.65万元，原因是因2020年部门预算中调整支出科目，首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出722.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）566.87万元，较上年减少15.86万元，原因是人员变动减少六险一金财政财政配套资金，以及工资支出。

机关商品和服务支出（502）66.18万元，较上年减少85.34万元，原因是减少“四同一建设”专项经费，代表小组办公经费；以及相应国家政策缩减三公经费等。

机关资本性支出（一）（503）25.00万元，较上年增加25万元，原因是因2020年部门预算中调整支出科目，首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。。

对个人和家庭的补助（509）10.90万元，较上年增加0.72万元，原因是增加相关人员支出。

其他支出（599）53.65万元，较上年增加53.65万元，原因是因2020年部门预算中调整支出科目，首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.70万元，较上年减少4.5万元（29.6%），减少的主要原因是响应国家政策缩减公务接待开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.70万元，较上年减少0.50万元（7.00%），减少的主要原因是响应国家政策缩减公务接待开支；公务用车运行费4.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.00万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆（包括摩托车2辆，小车2辆），单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款722.6万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排48.18万元，较上年减少3.02万元，主要原因是响应国家政策厉行节约缩减三公经费，减少公务招待等开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

2020年界岭镇部门预算公开表.pdf