紫阳县工商业联合会2020年部门综合预算

时间:2020-08-10 07:25来源:紫阳县工商业联合会
文件名称 紫阳县工商业联合会2020年部门综合预算
索引号 zyxzfczj/2020-0065 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县政府办公室 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年08月10日
有效性 有效 公开日期: 2020-08-10 07:25
内容概述 紫阳县工商业联合会2020年部门综合预算

目  录


第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中国工商业联合会章程》和《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发<紫阳机构改革方案>的通知》(安办字〔2019〕13号),紫阳县工商业联合会机关是县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体组织,为正科级。
    (一)部门主要职责
    1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规,培养其拥护党的领导、走中国特色社会主义道路,引导会员践行社会主义核心价值体系,提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献,争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业,自觉履行社会责任。
    2.参与全县政治、经济、社会等重大决策的协商,发挥民主监督作用。反映非公经济人士意愿和要求,参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。
    3.协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作,为在紫非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务,推进结构调整和自主创新,加快企业发展方式转变和产业优化升级。
    4.促进行业协会商会改革发展,履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
    5.协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导在紫非公有制企业积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律和政策措施,尊重和维护员工合法权益,依法建立工会组织,开展工会活动。
    6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营;开展法律咨询服务,维护会员合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求,营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。
    7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会,组织会员出国(境)考察访问,帮助会员开拓国内国际市场。
    8.开展民间外交,增进与港澳台地区和世界各国工商联社团及工商界人士的交流合作,为非公有制企业开展国内国外合作提供服务。
    9.按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作,引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织,并为其开展活动、发挥作用提供必要条件,加强企业文化建设。
    10.承办县委、县政府和市工商联交办的其他任务。
    (二)机构设置
     紫阳县工商业联合会机关核定参公事业编制5名。设主席1名,副主席1名,秘书长1名(副科级)。无内设机构。

二、2020年度部门工作任务

(一)加强党的思想政治引领,引导非公经济人士提高政治站位,开展非公有制经济人士“两个健康”及“四信”教育培训工作。

(二)夯实工商联基层组织建设,强化基层商会的平台作用及服务职能;搞好“四好”基层商会创建工作。

(三)发挥工商联(总商会)作用,广泛与域外企业家、异地商会、各地工商联组织加强联系,组织本县非公有制经济代表人士外出考察、交流学习。

(四)组织做好“百企帮百村”精准扶贫工作,深挖企业内在动力,改革创新动力;引导非公企业创新扶贫方式,拓宽消费渠道,支持县域公共品牌培育、开展消费扶贫活动;搭建党政部门与企业沟通的桥梁。

(五)抓好部门帮扶贫困村工作。

(六)完成县委、县政府及上级工商联交办的其他工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,无属事业单位预算。
    

序号

单位名称

拟变动情况

1

紫阳县工商业联合会

 

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人、事业编制0人;实有人员3人,其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入49.20万元,其中一般公共预算拨款收入49.20万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年减少24.94万元,主要原因是人员变动减少2人以及预算口径变化所致;2020年本部门预算支出49.20万元,其中一般公共预算拨款支出49.20万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年减少24.94万元,主要原因是人员变动减少2人以及预算口径变化所致。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入49.20万元,其中一般公共预算拨款收入49.20万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少24.94万元,主要原因是人员变动减少2人以及预算口径变化所致。2020年本部门财政拨款支出49.20万元,其中一般公共预算拨款支出49.20万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少24.94万元,主要原因是人员变动减少2人以及预算口径变化所致。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出49.20万元,较上年减少24.94万元,主要原因是人员变动减少2人以及预算口径变化所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出49.20万元,其中:

(1)行政运行(2012801)34.20万元,较上年减少21.34万元,原因是人员变动减少2人以及预算口径变化所致。

(2)其他民主党派及工商联事务支出(2012899)15.00万元,较上年无变化,原因是单位承担的业务变化不大。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出49.20万元,其中:

工资福利支出(301)30.16万元,较上年减少21.78万元,原因是人员变动减少2人所致。

商品和服务支出(302)19.04万元,较上年增加0.44万元,原因是经济科目调整变化所致。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出49.20万元,其中:

机关工资福利支出(501)30.16万元,较上年减少21.78万元,原因是人员变动减少2人所致。

机关商品和服务支出(502)19.04万元,较上年增加0.44万元,原因是经济科目调整变化所致。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。


第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.52万元,较上年减少0.58万元(52.73%),减少的主要原因是压缩支出,预算口径变化所致;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.32万元,较上年减少0.28万元(46.67%),减少的主要原因是压缩支出,预算口径变化所致;2019年和2020年本部门无公务用车运行经费预算。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.20万元,较上年减少0.3万元(60%),减少的主要原因是压缩支出,减少开会次数。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,较上年减少3.50万元(100.00%),减少的主要原因是压缩支出,减少培训支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明 

2020年当年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款49.2万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.94万元,较上年减少1.66万元,主要原因是单位人员变化减少2人以及预算口径变化所致。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

工商联2020年预算公开表.pdf