紫阳县卫生健康局2020年部门综合预算

时间:2020-08-10 08:30来源:紫阳县卫生健康局
文件名称 紫阳县卫生健康局2020年部门综合预算
索引号 zyxzfczj/2020-0057 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县政府办公室 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年08月10日
有效性 有效 公开日期: 2020-08-10 08:30
内容概述 紫阳县卫生健康局2020年部门综合预算

目  录


第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责
    1.贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定,组织 拟订全县国民健康政策,协调推进健康紫阳战略实施;拟订全县 卫生健康事业发展规划和政策措施,执行卫生健康地方标准和技 术规范;统筹规划全县卫生健康资源配置;指导区域卫生健康规 划编制和实施;负责卫生健康信息化建设,依法组织实施统计调 查;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、 便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
    2.协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实国家深化 医药卫生体制改革重大方针政策;研究提出全县深化医药卫生体 制改革重大政策、措施和建议;组织深化公立医院综合改革,健 全现代医院管理制度,拟订并实施推动卫生健康公共服务提供主 体多元化、方式多样化的政策措施,提出全县医疗服务和药品价 - 3 - 格政策的建议。
    3.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国 家药品法典和国家基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合 评价和短缺药品预警,提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。
    4.拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规 划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应 急工作,组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发 公共事件的医疗卫生救援;依法发布法定报告传染病疫情信息、 突发公共卫生事件应急处置信息。
    5.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施;负责 推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作,推动老龄事业 和产业发展,促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度 融合。
    6.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫 生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准、政 策措施并监督管理;负责职业安全健康监督管理;负责传染病防 治监督,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风 险监测。
    7.负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监 督实施;建立健全医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门 贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准;组织实施医疗机 构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机 构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
    8.贯彻落实计划生育政策,负责计划生育管理和服务工 作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议, 制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。
    9.拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发 展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设; 建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。
    10.组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划,指 导卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展;会同有 关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕 业后医学教育和继续医学教育。
    11.负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康 服务业发展规划,组织开展中医药服务体系建设,贯彻落实中、 省、市中医药技术标准、服务规范,继承和发展中医药文化,促 进中药资源保护、开发和合理利用,加强中医药行业监管,推动 中医药的继承与创新。
    12.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作; 组织卫生健康交流合作与卫生援助工作。
    13.负责本行业领域的安全生产监督管理工作。
    14.承办县老龄工作委员会日常工作;指导县计划生育 协会工作。
    15.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置
    本部门现设有政办股、规划财务股、政策法规与综合监督股、医政医管股、公共卫生管理股、中医药管理股、人口监测与家庭发展股、统计与信息管理股、健康促进股(县爱国卫生运动委员会办公室)。

二、2020年度部门工作任务

2020年,全县卫生健康工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九届四中全会和县委十五届八次全会精神,按照县委、县政府的统筹安排和部署,以健康紫阳建设为统揽,以新冠肺炎疫情防控、健康扶贫和综合医改为主线,统筹抓好卫生健康各项重点工作,为我县全面建成小康社会提供坚强健康保障。
    (一)抓好疫情防控,坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战
    1、严防疫情输入。运用民航、公安、移动运营商、大数据公司等信息数据,精准掌握重点人员名单,及时通告有关单位。坚决落实重点人群健康管理要求,如有发热人员,要立即送往定点医院发热门诊排查。
    2、做好健康管理。根据疫情防控形势变化,分类指导、分区施策,压实疫情防控责任。着力推动科学精准的防控手段向城乡社区、企业和学校下沉,重点落实好办公场所、商场超市、养老机构、监狱监所等密闭场所的防控措施,严防疫情聚集扩散风险。
    3、做好筛查隔离。加强预检分诊和发热门诊管理,提高警惕、规范流程,发挥“前哨”作用,特别是镇村等基层医疗卫生机构,一旦接诊发热病人,要第一时间隔离治疗并规范上报。定点医院要加强发热患者筛查工作,做到早发现、早诊断,并对发热病人实行全部隔离治疗。
    4、做好密切接触者流调追踪。对每一例确诊、疑似病例、无症状病例、发热病例进行追根溯源,对每一例病例的密切接触者深挖彻查,确保每个链条形成工作闭环。继续落实聚集性疫情链长负责制,一人一链、一链一长,做到管控措施到人、责任到人,防止疫情传播蔓延。
    5、做好医疗救治。按照“四集中”原则,实行一人一案、精准救治。对普通型患者,做到应收尽收,应治尽治。对所有无症状感染者,一律集中到定点医院隔离观察、救治。对危重症患者,及时转上级定点医院救治,最大限度降低病死率。同时,做好出院病人的随访管理工作。(医政医管股牵头,公共卫生管理股、中医管理股等分工负责,县人民医院为救治定点医院,各医疗机构履行属地责任。)
    (二)决战决胜脱贫攻坚,坚决打赢健康扶贫收官战
    1、加大问题整改力度确保顺利“摘帽”。针对中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”、成效考核、“一查一补两落实”及各级各类督查排查普查反馈的问题,及时将问题整改责任压实,扎实开展“三排查、三清零”百日冲刺行动,6月底前所有问题见底清零,确保各类数据和资料真实、完整、有效,如期完成脱贫摘帽工作。7月底前完成3836剩余贫困人口脱贫卫健系统所涉指标的认定工作,并按照“摘帽不摘责任、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘政策、摘帽不摘监管”的要求,切实做好脱贫摘帽后的巩固提升工作。
    2、围绕让贫困人口“有地方看病”,狠抓阵地建设。6月底前全面完成县、镇、村三级标准化建设任务。273个易地扶贫移民搬迁安置点做到医疗卫生服务全覆盖。
    3、围绕让贫困人口“有医生看病”,持续加强卫生人才招录和现有人员能力提升。加强卫生人才培训“十百千万”培养工程、全科医生转岗培训,落实好村医养老财政定额补助政策。加快推进远程医疗系统应用。加大对口帮扶工作力度,做到帮扶任务、协议、人员、措施、效果“五个到位”。
    4、围绕让贫困人口“有制度保障看病”,狠抓扶贫政策落实。切实做好“一站式”报销结算、贫困人口“先诊疗后结算”及县域内“零押金住院”等惠民政策,扎实推进“三个一批”分类救治,做实做细慢病家庭医生签约服务,不断提升群众对健康扶贫工作的获得感和满意度。
    5、健全因病致贫返贫的监测预警机制。立足当前,放眼长远,确保各项帮扶措施精准到户、精准到人、精准到病。积极推进健康扶贫与乡村振兴战略、健康细胞建设、县域综合医改的有机衔接,加强出生缺陷综合防治,推进贫困地区健康教育和健康促进,提高老百姓健康素养,最大化消除健康危险因素,从根源上防止因病致贫返贫。
    (三)持续深化医改
    1、加大“强基层”工作力度。围绕“县要强、镇要活、村要稳、上下联、信息通”的基层医疗卫生发展思路,夯实全县医疗卫生工作“网底”。把紧密型医联体建设作为“县要强”的首要任务,确定1家县级公立医院与镇卫生院建成紧密型医联体。
    2、推动县域医共体建设。制定出台实施方案,启动医共体建设。
    3、高度重视现代医院管理,着力推动“三个转变”,实现“三个提高”。落实好公立医院薪酬制度改革和“两个允许”政策,推动县级公立医院编制备案管理、公立医院绩效考核等政策。完成县级公立医院章程制定,在医院章程和战略目标的指引下,通过预算编制、执行、控制、考核与激励等,不断优化收入结构,确保县级公立医院高质高效健康发展。
    4、强化药品供应保障。推进药品耗材采购“两票制”和总药师改革,加强短缺药品信息上报处置,开展基本药物制度综合试点,落实好国家组织药品集中采购和使用试点扩围工作,确保药品保障供应安全有序。
    (四)抓好示范和创建,深入推进健康紫阳建设
    1、启动实施“健康紫阳行动”。将主要指标纳入各成员单位目标责任考核,形成政府主导、分工负责的工作机制,确保各项行动落实落细。
    2、提升“健康细胞”建设成果。巩固提升8类健康细胞示范建设成果,及时总结去年示范建设的好做法、好经验,推进健康细胞示范建设由点向面拓展,由统一号召向自觉行动转变。
    3、全方位提升居民健康素养。加强健康教育和健康促进工作,宣传普及《中国公民健康素养66条》,加强控烟、合理膳食、近视防控、心理健康、慢病防控等健康知识教育,切实提升居民健康素养,形成健康的生活方式。年底前完成健康促进县创建工作任务。
    4、持续深化城乡爱国卫生运动。巩固提升国家卫生县城和2个国家卫生镇建设成果,持续开展国家、省、市级卫生创建,以病媒生物防制、卫生死角治理、人居环境建设、城乡“厕所革命”为重点,持续开展城乡爱国卫生运动,进一步改善人居环境,防控传染病发生,完成“五城联创”年度工作任务。
    5、完善健康紫阳推进机制。聚焦重大疾病、重点人群和影响健康的主要因素,按照每个行动、每个细胞“一个专班负责、一个实施方案、一份任务清单、一个专家团队、一套考核指标”的“五个一”工作要求,完善机制、精准施策、强力推进。探索建立重大项目、重大工程、重大政策健康影响评价制度,从决策源头守好健康底线。
    (五)强力推进卫生重点项目和信息化建设
    1、抓好全县卫生重点项目的组织实施和督导检查,启动县人民医院门诊医技综合楼建设和县疾控中心实验室检测能力提升项目,完成县中医院二期和城关镇、东木镇卫生院建设。
    2、完成二级以上医疗机构居民健康卡全部上线应用,并启动电子健康卡转型升级。完成县镇村三级业务专网的业务割接并正式应用。完成县域远程医疗平台建设并投入使用,二级医疗机构完成等保定级备案。
    (六)加大公共卫生应急体系建设
    1、加大疾病预防控制体系改革力度。争取重新核定县级疾控中心人员编制和办公经费,充实专业人员,提高业务水平。探索对疾控中心实行一类公益保障、二类公益管理,改善疾控中心人员待遇,留住人才。
    2、提升重大疫情防控救治能力。推进发热门诊、隔离留观病房病区建设,县人民医院要做好传染病医院建设项目前期工作,对现有感染性疾病科进行达标建设。
    3、健全完善卫生应急管理体系。启动创建省级卫生应急规范县验收,加强卫生应急管理机构和队伍建设,加大专业设备配备,提高应急处置能力。从应急响应、领导指挥、物资储备等方面,完善应急预案,加快形成平战结合、职责清晰、协调有力、运转高效的应急管理体系。
    4、狠抓重大疾病预防控制。持续深化艾滋病、结核病等10种重点传染病专病专防策略,强化源头管控,精准落实措施,有效控制传染病疫情。同时,要做好手足口、流感等春季和布病等人畜共患传染病防控工作。继续实施大骨节病、氟骨症等地方病三年攻坚行动。
    5、全面贯彻落实《基本医疗卫生与健康促进法》《传染病防治法》《疫苗管理法》等法律法规,加强疫苗流通和预防接种监督管理。加强预防接种单位服务能力建设,县城区和17个镇卫生院分别建成一个标准化数字预防接种门诊,认真贯彻落实扩大国家免疫规划政策,降低疫苗可预防传染病的发病率。
    (七)做细做实各项公共卫生工作
    1、狠抓基本公共卫生服务项目管理。大力推进基层慢病管理医防融合,不断扩大12类46项基本公卫服务覆盖面。认真组织实施基本公卫服务绩效评价工作。县级专业公卫机构要加强对镇村医疗卫生机构的业务指导,将考核结果与项目经费挂钩,提高项目实施效益。国家已将公卫经费纳入涉贫资金,各单位要规范资金使用,确保专款专用,全面自查整改,确保资金安全运行。
    2、全力保障母婴健康安全。加强危重孕产妇和新生儿转诊救治中心建设,11月底前全面完成“两个救治中心急救转诊网络建设”收尾工作。全力推进农村妇女“两癌”检查、新生儿疾病筛查、免费产前筛查和免费孕前优生健康检查项目,婚检率和孕前优生健康检查率、产前筛查率分别达到90%以上。实施好儿童营养改善、0-6岁儿童眼保健和视力检查等儿童健康促进项目。强化依法服务和管理,严格《出生医学证明》管理与发放,抓好打击非法实施胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠专项行动。
    3、严格卫生健康行业监管。加强发热门诊、隔离病区管理、医疗废物废水处置设施设备运转情况监督检查。争取省级项目支持,推进卫生行政执法全过程记录制度试点。督促指导各医疗机构持续做好食源性疾病监测报告,完成年度食源性疾病监测任务。加大公共场所、学校卫生、医疗服务、传染病防治、饮用水卫生等领域专项监督执法力度,严肃查处违法违规行为,整治行业乱点乱象,提高监督执法震慑力。
    (八)持续规范开展医政医管工作
    1、扎实推进新3年“进一步改善医疗服务行动计划”和“优质服务基层行”活动。积极开展健康示范医院建设,建立健全改善医疗服务五项制度(预约诊疗制度、远程医疗制度、临床路径管理制度、检查检验结果互认制度、医务社工志愿者制度),认真落实改善医疗服务十项措施,县人民医院和县中医院力争分别达到《医疗服务能力基本标准》,蒿坪、汉王和双桥镇中心卫生院分别达到《乡镇卫生院服务能力推荐标准》和《基本标准》创建要求。实施好胸痛中心、卒中中心、创伤中心等“五大中心”创建,提高解决重大疑难疾病的救治能力。
    2、加强县级医院院前急救、急诊科、重症医学科建设,积极争取省级重点专科建设,适时参加省市级重点专科评选,推进前10位收治病种的专科专病建设。
    3、强化院感和医院安全风险管控。发挥县级质控中心职能作用,落实重点部位、人群、环节及基层医疗卫生机构控感措施,规范医疗机构医疗废物、生活垃圾分类处置和污水处理,防止医院感染事件发生。加强临床用血管理和质量控制,健全生物安全管理制度,加强实验室生物安全管理。深入推进“平安医院”和“十个没有”平安示范医疗机构创建。完善医院人防、物防、技防等安保防范系统,依法打击医闹、伤医和涉医违法犯罪,维护医务人员尊严和生命安全。
    4、进一步加强医疗机构药事管理和药学服务,加大药品使用改革力度,全链条推进药品领域改革,提升医疗机构管理水平,促进合理用药。
    5、扎实开展行风建设。完善行风管理制度和医德医风考评标准,开展医疗行为专项整治,坚决遏制过度医疗检查、用药等不合理诊疗行为。积极开展专题教育和评选表彰活动。加强医德医风及行风建设检查考评,严格落实“九不准”,持续整治医疗服务领域的不正之风,严厉打击收受回扣、红包等行为,及时查处行风违纪案件。积极开展第三方评价,推动行风持续好转。
    (九)扎实做好人口老龄康养工作
    1、扎实做好出生人口监测。扎实做好出生人口监测,加大打击“两非”力度,全面落实计划生育奖励扶助政策,构建支持家庭生育的制度体系和社会环境。
    2、进一步做好流动人口健康教育、档案管理、信息采集、关怀关爱、公共卫生服务等工作,完成农村贫困计生家庭精准扶贫帮扶任务。
    3、弘扬敬老爱老孝老传统美德,积极开展“敬老文明号”创建活动,切实做实做细老年优待工作。
    4、进一步做好流动人口健康教育、档案管理、信息采集、关怀关爱、公共卫生服务等工作。完成4437户农村贫困计生家庭精准扶贫帮扶任务。
    (十)加强中医药传承发展和创新
    1、贯彻落实《陕西省中医药条例》(2020年4月1日起实施)《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》,学习习近平总书记对中医药工作的重要指示和李克强总理重要批示,以及2019年10月25日全国中医药大会精神。
    2、加强中医药服务阵地建设。完成县中医院整体搬迁,实施县中医院“国家第二阶段全面综合能力提升”工程,积极开展县人民医院中医药示范单位创建,开展镇卫生院中医馆的收官验收,完成双桥镇中心卫生院基层示范中医馆建设,积极开展中医药示范村卫生室评选,继续实施中医药服务能力提升工程,为基层“强筋健骨”,让越来越多老百姓在家门口就能看上中医。
    3、充分发挥中医药特色。打造中医药优势病种,做大做强骨伤、肛肠、儿科、皮肤科、妇科、针灸、推拿等重点专科和特色专科,强化中医药在疾病预防、疫情防治及疑难杂症医疗救治方面的研究。
    4、认真落实医养结合“放管服”改革。充分调动公立医疗机构和社会资本开展医养结合工作的积极性,结合我县实际,持续打造和培育医养结合的“医中有养、养中有医、医养互助、签约服务、民办医养”“五种基本形态”,推动医养结合高质量发展。
    (十一)突出抓好尘肺病防治攻坚行动
    1、围绕实施《职业病防治规划( 2016-2020年)》和《紫阳县尘肺病防治攻坚行动实施方案》这根主线,强监管、实责任,重落实,牵头组织实施尘肺病防治攻坚行动,将尘肺病防治延伸到镇、村。
    2、加强尘肺病防治能力建设。县人民医院要积极开展职业病初筛和转诊,职业健康体检医师培训,充实体检专家队伍。高桥镇中心卫生院启动尘肺病康复站(点)试点建设工作。
    3、实施职业病监测项目。利用中省公共卫生服务补助资金,县疾控中心要认真组织实施职业病监测项目。县卫生监督所重点做好重点行业职业病危害现状调查。县人民医院重点做好尘肺病主动监测和筛查。
    4、开展职业卫生专项执法,落实企业职业健康管理主体责任,加强对煤矿、非煤矿山、冶金、建材等重点行业领域新建、改建、扩建项目职业病防护设施“三同时”的监督检查(建设项目职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用),组织实施重点行业职业病危害现状调查项目。
    (十二)压牢压实党建和党风廉政建设主体责任
    深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,始终树牢“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”,进一步提高政治站位、提升政治素养、不断增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力。严守党的政治纪律和政治规矩,决不允许执行上级政策打折扣、政令不畅、令行不止的情况发生;保持反腐高压态势,严格履行党风廉政建设主体责任,强化责任担当和政治监督,综合运用信访受理、线索处置、约谈提醒、谈话函询、专项监督检查、追责问责等方式,推动日常监督常态化,提高长期监督有效性。全面加强干部职工政治思想建设,用党的理论武装头脑,用“战疫”英雄和身边典型激励医护人员,不断提高广大卫生健康工作者政治意识和大局意识。切实加强医德医风建设,大力宣传这次抗击疫情阻击战中涌现出的先进典型和感人事迹,传播正能量,培树行业新风尚。
    (十三)纵深推进扫黑除恶专项斗争和行业专项治理
    深入学习贯彻习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示、批示和讲话精神,以更高的政治站位,更强的使命担当,更优的工作成效,扎实推进扫黑除恶示范创建工作,在建立健全长效机制上下功夫。持续深入开展“治乱象、建机制、防风险”专项行动,加大宣传发动力度,以“平安医院”、“十个没有”示范单位创建为抓手,进一步强化卫生健康系统涉黑涉恶涉乱线索排查,聚焦群众反映突出问题,加大行业乱象、乱点整治力度,补齐工作短板,坚持边扫、边治、边建,确保卫生健康系统行业治理实现新突破,取得新实效。
    (十四)加强重点领域重大风险排查评估和防范化解工作
    防范化解重大风险是一项具有全局性、综合性、战略性的重要工作,全系统重大风险点主要集中在各类传染病防控(含疫情输入)、返贫风险、疫苗接种管理、医院感染管理、临床用血安全管理、病原微生物实验室生物安全管理、职业健康安全管理、医疗纠纷处置、母婴安全、安全生产及消防安全、信访稳控、行政许可和案件办理、财务管理、药品耗材试剂采购、医疗设备采购、大额资金使用,以及政府采购、医院绩效考核分配、公卫资金、村医补助、老龄补助、健康扶贫资金管理、保密工作、值班值守、公文处理、药品管理、价格管理、行政审批事中事后监管、非法行医、网络舆论、意识形态、政策落实等领域。局机关各股室、各医疗卫生单位要高度重视,落实责任,真正把各个领域风险防范化解工作做细落实。要进一步提高思想认识,充分认识防范化解重大风险的重要性和紧迫性,机关股室负责人和各单位主要负责同志要亲自挂帅,切实担负起风险防范化解工作的直接责任,组织带领分管领域干部职工认真抓好抓实风险防范化解工作。要对照重点风险点,深入排查梳理存在的重大风险隐患,全面分析评估,分领域分类别制定防范化解措施。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算,

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

紫阳县卫生健康局

 

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制16人,其中行政编制16人、事业编制0人;实有人员23人,其中行政20人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入322.18万元,其中一般公共预算拨款收入322.18万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年减少33.46万元,主要原因是人员减少及公务费标准缩减;2020年本部门预算支出742.57万元,其中一般公共预算拨款支出322.1万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年减少33.46万元,主要原因是人员减少及公务费标准缩减。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入322.18万元,其中一般公共预算拨款收入322.18万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少33.46万元,主要原因是人员减少及公务费标准缩减。2020年本部门财政拨款支出322.18万元,其中一般公共预算拨款支出322.18万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少33.46万元,主要原因是人员减少及公务费标准缩减;

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出322.18万元,较上年减少33.46万元,主要原因是人员减少及公务费标准缩减。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出322.18万元,其中:
    (1)行政运行(2100101)280.68万元,较上年减少33.46万元,原因是人员减少及公务费标准缩减。
    (2)一般行政管理事务(2100102)41.50万元,较上年增加(减少)0万元。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
    (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出322.18万元,其中:
工资福利支出(301)250.18万元,较上年减少28.8万元,原因是人员减少。
商品和服务支出(302)70.80万元,较上年减少5.86万元,原因是公务费标准缩减。
对个人和家庭的补助(303)1.2万元,较上年增加1.2万元,原因是上年度无预算。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出322.18万元,其中:
机关工资福利支出(501)250.28万元,较上年减少28.8万元,原因是人员减少。
机关商品和服务支出(502)70.80万元,较上年减少5.86万元,原因是公务费标准缩减。
对个人和家庭的补助(509)1.2万元,较上年增加1.2万元,原因是上年度无预算。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
        本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
        本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。


第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.48万元,较上年减少0.4万元(14%),减少的主要原因是公务费标准缩减;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费2.48万元,较上年减少0.4万元(14%),减少的主要原因是公务费标准缩减;公务用车运行费0.00万元。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。
      2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元,较上年减少1.38万元(100%),减少的主要原因是本年度未安排会议费预算。
      2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
      本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共11.50万元,其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算11.50万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款322.18万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.90万元,较上年减少2.38万元,主要原因是公务费标准缩减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


第四部分  公开报表

(卫健局)2020年部门预算公开报表.pdf