紫阳县道路运输管理所2020年部门综合预算

时间:2020-08-10 16:19作者:紫阳县道路运输管理所
文件名称 紫阳县道路运输管理所2020年部门综合预算
索引号 zyxzfczj/2020-0052 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年08月10日
有效性 有效 公开日期: 2020-08-10 16:19
内容概述 紫阳县道路运输管理所2020年部门综合预算


 

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

负责全县道路运输行业统筹、协调、服务、监督和管理、主管道路客货运输、搬运装卸、运输服务、车辆维修、规费征收、运政稽查、驾驶员培训管理等工作。

本部门内设3个办公室(办公室、稽查室、财务室3个股室)

二、2020年度部门工作任务

为了进一步规范行业管理,加强运管队伍建设,简化工作流程,方便群众办事,全面落实道路运输安全生产各项工作,提升管理水平,更好地服务广大经营业户,真正做到“人便于行、货畅其流”,建立开放、有序、公平、公正的道路运输市场。经所委会研究决定,2020年主要抓好以下“五项”工作。
    一、不断提高客运社会满意度

1、开展互联网影响下的客运发展趋势调研。探索研究互联网影响下的班线客运、旅游客运、出租车客运发展趋势,引导客运企业转型升级。

2、加快公交发展。加大公交基础设施建设,优化公交线路和站点,加快公交车辆更新升级,推动公交向城区周边集镇、学校、居民聚集点延伸。

3、进一步推进城乡客运一体化发展。完成“建制村通客车”工作,逐渐淘汰不符合技术标准的客运车辆。

4、加强出租车行业管理。严厉打击出租车违规经营行为,开展出租汽车优质服务月活动;组织爱心送考公益活动。

5、积极做好元旦、春节、五一、十一等假日道路运输保障工作。
    二、加强道路运输市场监管,规范道路运输市场秩序

1、开展道路运输市场整治,对重点区域、重点场所、重点路段、客货源集散地、非法驾培点等违法违规车辆和不规范经营行为进行查处,规范运输市场秩序。

2、联合交警开展“打非治违”专项行动,同时不间断进行联合稽查。重点对违法经营的“黑车”、“两客一危”车辆、违规经营的出租车进行严厉查处。
    三、切实履行安全监管职责

1、严格落实安全生产“两个主体”责任,增强法律意识、责任意识,层层落实责任制。

2、开展隐患排查,消除安全隐患。采取“四不两直”方式进行安全隐患排查、检查,夯实安全管理基础。

3、突出重点,强化监管。强化对危险货物运输、长途客运等重点运输、“两客一危”车辆和重点领域的监管,防范重特大事故发生;进一步落实车辆动态管理办法,确保对运营车辆进行适时管控。

4、制定完善各种应急预案,组织开展应急演练。

四、加强执法队伍建设,不断提高依法行政能力

1、推进法制运管建设,增添工作新动力。加强法制宣传和法律法规的学习,不断提高干部职工的法律意识和法律素养,提高依法行政的能力和水平。

2、加强信息化建设。不断完善查处分离、罚缴分离制度,努力创新执法方式,提高执法效果,规范执法行为。

3、加强与法院的沟通、交流,争取继续得到他们的理解、支持和帮助,着力打造法制运管。

4、加大依法管理力度。转变工作理念,创新工作方法,主动适应新形势,对各类违法违规行为,依法严厉查处。做好行业矛盾纠纷排查和化解工作,维护行业总体和谐稳。

五、加强党的建设和党风廉政建设

坚持党要管党、从严治党的要求,坚持“一岗双责”,加强党的基层组织建设,制度完善各项制度,提高党建水平;深化党章、党规学习;加强廉洁自律教育,继续深入开展“两学一做”活动,全面提升干部职工综合素质。

三、部门预算单位

从预算单位构成来看。本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算

序号

单位名称

拟变动情况

1

紫阳县道路运输管理所

 

四、部门人员情况说明

本部门人员编制11人,其中行政编制0人、事业编制11人;实有人员5人,其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员6人。


第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入98.54万元,其中一般公共预算拨款收入98.54万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年减少1.68万元,主要原因是公务费标准下降;2020年本部门预算支出98.54万元,其中一般公共预算拨款支出98.54万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年减少1.68万元,主要原因是公务费标准下降。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入98.54万元,其中一般公共预算拨款收入98.54万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少1.68万元,主要原因是公务费标准下降。2020年本部门财政拨款支出98.54万元,其中一般公共预算拨款支出98.54万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少1.68万元,主要原因是公务费标准下降;

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出98.54万元,较上年减少1.68万元,主要原因是养老保险比例和公务费标准下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出98.54万元,其中:

1)公路运输管理(2140112)98.54万元,较上年减少1.68万元,主要原因是养老保险比例和公务费标准下降。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出98.54万元,其中:

工资福利支出(301)49.88万元,较上年减少1.32万元,原因是养老保险配套比例下调。

商品和服务支出(302)48.24万元,较上年减少0.36万元,原因是公务费标准降低。

对个人和家庭的补助(303)0.42万元,与去年持平。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出98.54万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)98.12万元,较上年减少1.68万元,主要原因是养老保险比例和公务费标准下降。

对个人和家庭的补助(509)0.42万元,与去年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.54万元,较上年减少0.06万元(11%),减少的主要原因是公务费标准下降,按比例提取也减少;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.54万元,较上年减少0.06万元(11%),减少的主要原因是公务费标准下降,按比例提取也减少;公务用车运行费0.00万元,较上年增加(减少)0万元(0%),无增加(减少)的主要原因。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元,较上年增加(减少)0万元(0%),无增加(减少)的主要原因。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,较上年增加(减少)0万元(0%),无增加(减少)的主要原因。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款98.54万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.24万元,较上年减少0.36万元,主要原因是公务费标准下降。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:1.机关运行经费:1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


  第四部分  公开报表

公开表格.pdf