紫阳县扶贫开发局2020年部门综合预算

时间:2020-08-10 09:55作者:紫阳县扶贫开发局
文件名称 紫阳县扶贫开发局2020年部门综合预算
索引号 zyxzfczj/2020-0044 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年08月10日
有效性 有效 公开日期: 2020-08-10 09:55
内容概述 紫阳县扶贫开发局2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

县脱贫攻坚指挥部办公室与县扶贫局合署办公,下设综合协调组(行政股),业务指导组、行业扶贫组(规划指导股、资金管理股),金融扶贫组(金融扶贫股),社会扶贫组(社会扶贫股),考核督查组,宣传引导组,信访维稳组等8个工作组和扶贫信息监测中心,主要职责如下:

1,贯彻落实中省市脱贫攻坚、农业综合开发工作方针政策,制定全县配套政策措施和管理细则。

2,编制脱贫攻坚、农业综合开发工作中长期规划和年度计划,农业综合开发资金筹集和管理。

3,负责全县脱贫攻坚牵头抓总、综合协调、督查考核、业务指导,项目推进。

4,指导、监督和检查脱贫攻坚、农业综合开发工作专项资金使用管理。

5,组织精准识别扶贫对象,精准扶贫,精准脱贫。

6,组织行业扶贫工作,创新社会参与扶贫开发机制。

7,负责全县脱贫攻坚、扶贫及农业综合开发项目计划下达、实施备案、指导和监督检查验收工作。

8,承担县脱贫攻坚指挥部日常工作。

9,承办县政府交办其他事项。

(二)机构设置

下设综合协调组(行政股),业务指导组、行业扶贫组(规划指导股、资金管理股),金融扶贫组(金融扶贫股),社会扶贫组(社会扶贫股),考核督查组,宣传引导组,信访维稳组等8个工作组和扶贫信息监测中心。

二、2020年度部门工作任务

(一)如期完成剩余1989户3836人脱贫任务,扎实落实帮扶措施,巩固提升133个村38340户129221人脱贫成效。

(二)巩固“领导小组管总、指挥部统筹、片区督战、工作团主责、工作队主抓”的脱贫攻坚工作体系,强化“各行业扶贫部门”职责,用好中省市帮扶单位资源,深化苏陕扶贫对口协作,发挥“三大帮扶体系”作用,鼓励社会各方面力量参与,引导群众自信自立自强,凝聚合力抓好后续帮扶。

(三)巩固发展中长期产业项目,扎实抓好电商扶贫、旅游扶贫、消费扶贫,夯实产业扶贫关键支撑;积极支持扶贫龙头企业和专业合作社,增强村集体经济发展能力,建立完善长效带贫益贫机制。

(四)严格落实“四个不摘”,保持扶贫政策持续稳定、投入力度只增不减、“四支队伍”基本稳定,牵头组织实施产业就业、人居环境、惠民关爱、乡风文明四大巩固提升工程。

(五)组织实施脱贫攻坚“回头看”,扎实开展“三排查三清零”工作,确保脱贫任务清零、存在问题清零、漏点短板清零,积极做好脱贫攻坚普查和退出县国家抽查,有效防范化解各类风险隐患。

(六)完善脱贫攻坚项目库,统筹补齐已出列村和部分非贫困村基础设施短板。

(七) 分类建立稳定脱贫户、巩固脱贫户、社会保障兜底户台账,落实边缘户和脱贫监测户“两类人群”帮扶责任,加强返贫监测预警和动态帮扶。

(八)抓好驻村联户扶贫工作,如期完成“三排查、三清零”工作,巩固提升包联村脱贫成果。

(九)规范扶贫小额信贷和互助资金管理,坚决防范逾期风险。全面落实扶贫项目资金公告公示制度,强化扶贫领域资金全口径监管,全面提升扶贫资金使用效益。

(十)争取中省市项目和补助资金16000万元以上。

(十一)招商引进项目2个以上,完成招商引资任务5000万元。

(十二)申报完成1项以上工作创新。

三、部门预算单位构成 


    从预算单位构成看,本部门的预算包括部门本级(机关)预算。

序号

单位名称

拟变动情况

1

紫阳县扶贫开发局

 

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制15人,其中行政编制11人、事业编制4人;实有人员31人,其中行政24人、事业7人。单位管理的离退休人员10人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入652.59万元,其中一般公共预算拨款收入652.59万元, 2020年本部门预算收入较上年增加 37.16万元5.7%),主要原因是脱贫攻坚工作任务重增加公益性岗位工资五险一金配套费用取暖费降温费同时增加。2020年本部门预算支出652.59万元,其中一般公共预算拨款支出652.59万元,  

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入652.59万元,其中一般公共预算拨款收入652.59万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加37.16万元5.7%),主要原因同上2020年本部门财政拨款支出652.59万元,其中一般公共预算拨款支出652.59万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加37.16万元,无政府性基金拨款支出,主要原因是脱贫攻坚工作任务重增加公益性岗位工资五险一金配套费用取暖费降温费同时增加。 

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出652.59万元,较上年增加37.16万元,主要原因是贫攻坚工作任务重增加公益性岗位工资五险一金配套费用取暖费降温费同时增加。 

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出652.59万元,其中:

(1)培训支出(2050803)10.00万元,较上年减少10万元,原因是疫情影响按照中、省、市相关规定减少了集中培训。

2)行政运行(2130501)642.59万元,较上年增加27.16万元,原因是贫攻坚工作任务重增加公益性岗位工资五险一金配套费用取暖费降温费同时增加。 

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出652.59万元,其中:

工资福利支出(301)314.16万元,较上年减少57.31万元,原因是在职人员调出1人退休2人。

商品和服务支出(302)193.75万元,较上年增加(减少)19.99万元,原因是脱贫攻坚收关之年任务加大费用相应增加。

对个人和家庭的补助(303)144.68万元,较上年增加74.66万元,原因是贫攻坚工作任务重增加公益性岗位工资五险一金配套费用取暖费降温费同时增加。 

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出652.59万元,其中:

对行政单位经常性补助(505)507.91万元,较上年(减少)37.16万元,原因是退休2人 。

对个人和家庭的补助(509)144.68万元,较上年增加 74.66万元,原因是原因是贫攻坚工作任务重增加公益性岗位工资五险一金配套费用取暖费降温费同时增加。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。 

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.35万元,较上年减少0.61万元(1.5%), 减少的主要原因是按照中、省、市、相关规定脱贫攻坚督查检查频次减少;本部门无因公出国(境)费、无公务用车购置及运行维护费,本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出10.00万元,较上年减少10.40万元(50.98%),减少的主要原因是按照中、省、市、相关规定脱贫攻坚督查检查频次减少 。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底,本部门所属预算单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款652.59万元,当年政府性基金预算拨款XX万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

 

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.09万元,较上年增加(减少)0万元, 

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

    十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

 

  第四部分  公开报表

公开表格.pdf