中国共产党紫阳县委员会组织部2020年部门综合预算

时间:2020-08-10 18:05作者:中国共产党紫阳县委员会组织部
文件名称 中国共产党紫阳县委员会组织部2020年部门综合预算
索引号 zyxzfczj/2020-0042 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年08月10日
有效性 有效 公开日期: 2020-08-10 18:05
内容概述 中国共产党紫阳县委员会组织部2020年部门综合预算

目 

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

因本部门主要职责涉密,故不予公开。

本部门现设有政办股、组织股、干部股(人才股)、干部监督股(举报中心)、干部教育股、党建调研室、公务员管理股、干部信息管理股、考核股、非公有制经济组织和社会组织股十个股室,另有中共紫阳县委农村基层组织建设领导小组办公室(参公)、紫阳县党员电化教育中心、紫阳县老干部活动中心(紫阳县老年大学)三个下属事业单位。

二、2020年度部门工作任务

2020年,本部门将认真践行新时代党的组织路线,牢固树立责任党建、全域党建、品牌党建意识,坚持分类别具体指导、分领域统筹推进,全面提高新时代党的建设质量。
   
(一)坚持以落实“两个坚决维护”为根本,始终把党的政治建设摆在首位。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育“回头看”,巩固拓展主题教育“四个一线”工作成果,引导基层党组织和广大党员干部树牢“四个意识”,增强“四个自信”,坚决做到“两个维护”,全面提升围绕中心、服务大局的组织保障能力。

(二)坚持以提升组织力强化政治功能为重点,全面加强组织体系建设。注重把基层党组织的组织力转化为落实中心工作的行动力,持续抓好基层党组织标准化建设、党建引领脱贫攻坚、农民工党建、远程教育“八个一百”工程等重点工作,引导基层党组织和党员干部在打赢“三大攻坚战”、推动乡村振兴中争先锋、当主力。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》,充分发挥党支部在教育监督管理党员、组织宣传凝聚服务群众中的主体功能。

(三)坚持以完善“五大体系”为依托,着力培养高素质专业化干部队伍。贯彻落实《进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见》《建设高素质专业化干部队伍实施意见》,坚持正确选人用人导向,用足用活“三项机制”,建立健全素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励的干部工作体系。
(四)坚持以创新人才发展“四个机制”为目标,集聚优秀人才。切实增强各级党组织抓人才工作的积极性、主动性和创造性。结合全县重点产业、重点项目、脱贫攻坚及乡村振兴需求,扎实推进高素质党政人才队伍、企业经营管理人才队伍、专业技术人才队伍、农村实用人才队伍和社会管理创新人才队伍建设,全面建设高素质人才队伍。加大人才培养、引进和管理力度,积极推进人才服务中心和专家工作站建设,着力构建选、育、管、用全链条机制,营造各类人才竞相涌流、创业创新的良好局面。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,中共紫阳县委组织部属于行政机构,下设中共紫阳县委农村基层组织建设领导小组办公室(参公)、紫阳县党员电化教育中心、紫阳县老干部活动中心(紫阳县老年大学)三个事业单位,经费属于财政全额拨款,由组织部机关统一核算。

序号

单位名称

拟变动情况

1

中国共产党紫阳县委员会组织部

2

中共紫阳县委农村基层组织建设领导小组办公室(参公)

3

紫阳县党员电化教育中心

4

紫阳县老干部活动中心(紫阳县老年大学)

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制37人,其中行政编制20人、事业编制17人;实有人员31人,其中行政17人、事业11人。单位管理的离退休人员33人。


第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入505.27万元,其中一般公共预算拨款收入505.27万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加181.08万元,主要原因是机构改革将原县委老干局并入本部门,本部门人员、办公经费、专项业务费等收入相应增加;2020年本部门预算支出505.27万元,其中一般公共预算拨款支出505.27万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加181.08万元,主要原因是机构改革将原县委老干局并入本部门,本部门人员、办公经费、专项业务费等支出相应增加。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入505.27万元,其中一般公共预算拨款收入505.27万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加181.08万元,主要原因是因机构改革,原县委老干局并入本部门,本部门人员、办公经费、专项业务费等费用收入相应增加。2020年本部门财政拨款支出505.27万元,其中一般公共预算拨款支出505.27万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加181.08万元,主要原因是因机构改革,原县委老干局并入本部门,本部门人员、办公经费、专项业务费等费用支出相应增加;

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
   2020
年本部门当年一般公共预算拨款支出505.27万元,较上年增加181.08万元,原因是因机构改革,原县委老干局并入本部门,本部门人员、办公经费、专项业务费等费用支出相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出505.27万元,其中:

1)行政运行(2013201375.27万元,较上年增加151.08万元,原因是因机构改革,原县委老干局并入本部门,本部门人员、办公经费、专项业务费等费用支出相应增加。

2)其他组织事务支出(2013299100.00万元,与上年持平。

3)培训支出(205080330.00万元,较上年增加30.00万元,原因是本年度培训任务增加,需要培训经费保障。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出505.27万元,其中:

工资福利支出(301303.85万元,较上年增加106.06万元,原因是因机构改革,原县委老干局并入本部门,本部门人员增加,工资福利支出相应增加。

商品和服务支出(302154.49万元,较上年增加28.09万元,原因是因机构改革,原县委老干局并入本部门,本部门办公经费支出相应增加。

对个人和家庭的补助(30331.94万元,较上年增加31.94万元,原因是因机构改革,原县委老干局并入本部门,本部门专项业务费支出相应增加。

资本性支出(基本建设)(30915.00万元,较上年增加15万元,原因是在专项业务费中预算了村级活动场所新建、改建、维修资金15.00万元。。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出505.27万元,其中:

机关工资福利支出(501303.85万元,较上年增加106.06万元,原因是因机构改革,原县委老干局并入本部门,本部门人员增加,工资福利支出相应增加。

机关商品和服务支出(502154.49万元,较上年增加28.09万元,原因是因机构改革,原县委老干局并入本部门,本部门办公经费支出相应增加。

机关资本性支出(二)(50415.00万元,较上年增加15万元,原因是在专项业务费中预算了村级活动场所新建、改建、维修资金15.00万元。。

对个人和家庭的补助(50931.94万元,较上年增加31.94万元,原因是因机构改革,原县委老干局并入本部门,本部门专项业务费支出相应增加。

42019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。


第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.65万元,较上年增加4.65万元(46.5%),增加的主要原因是因机构改革,原县委老干局并入本部门,将原县委老干局的公务用车运行费和公务接待费并入本部门;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费10.65万元,较上年增加0.65万元(6.5%),增加的主要原因是因机构改革,原县委老干局并入本部门,将原县委老干局的公务接待费并入本部门;公务用车运行费4.00万元,较上年增加4.00万元(100%),增加的主要原因是因机构改革,原县委老干局并入本部门,将原县委老干局的公务用车运行费并入本部门。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.00万元,与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出30.00万元,较上年增加30.00万元(100%),增加的主要原因是本年度培训任务增加,需要培训经费保障。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款505.27万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元,当年国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门无2019年结转的财政拨款支出实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.39万元,较上年增加9.99万元,主要原因是因机构改革,原县委老干局并入本部门,本部门办公经费、专项业务费等支出相应增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费”:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


  第四部分  公开报表

公开报表.pdf