紫阳县农村公路管理局2020年部门综合预算

时间:2020-08-10 17:39作者:紫阳县农村公路管理局
文件名称 紫阳县农村公路管理局2020年部门综合预算
索引号 zyxzfczj/2020-0038 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年08月10日
有效性 有效 公开日期: 2020-08-10 17:39

 

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门具体承担农村公路的日常管理养护工作,组织养护工程的实施,对养护质量进行检查和验收,负责本县农村公路路政管理工作,监督检查公路行政执法,维护路产路权,保障公路设施安全完好,负责本省农村公路养护安全生产和质量管理工作,为公路畅通提供养护与管理保障,公路养护,路政管理,公路行业信息管理。

二、2020年度部门工作任务

(一)努力打造良好路况,加大农村公路的安全生产大检查,落实隐患整改。定期或不定期召开安全生产会,加大农村公路的巡查工作。

(二)全力做好公路保畅工作,管养好农村公路,提高路况质量,为道路交通运输提供安全、舒适、快捷、高效的道路条件,是管理养护者的主要职责。为进一步提高我县农村公路养护管理质量,我单位将在2020年开展农村公路养护质量培训。

(三)强化同村公路养护管理,每年雨季都有大量塌方、水毁等工程保通难度大,资金缺口大,资金难以筹措。下一步,我们将从三个方面重点努力:一是继续加强领导,进一步完善责任链。落实各级各方面在农村公路管理养护中的责任,特别是发挥好乡、村两级在农村公路管理养护中的作用。

(四)狠抓公路路政管理,为维护公路路产路权不受侵犯,路政执法人员定期和不定期对农村公路进行巡查,对占用、利用、破坏公路等行为依法处理。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括紫阳县农村公路管理局部门本级(机关)预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

紫阳县农村公路管理局部门本级(机关)

序号

单位名称

拟变动情况

1

紫阳县农村公路管理局

 

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制20人,其中行政编制0人、事业编制20人;实有人员12人,其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员8人。


                                                                     第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入226.57万元,全部为财政拨款收入,其中一般公共预算拨款收入226.57万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年减少12.63万元,工资福利支出减少主要原因是在职人员调出与退休人员减少,从而工资福利支出减少;商品和服务支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约,对三公预算经费支出计划进行了压缩。2020年本部门预算支出226.57万元,其中一般公共预算拨款支出226.57万元,其中工资福利支出104.21万元;商品和服务支出7.78万元;对个人和家庭的补助4.59万元;专项业务支出110万元。政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年减少12.63万元,工资福利支出减少主要原因是在职人员调出与退休人员减少,从而工资福利支出减少;商品和服务支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约,对三公预算经费支出计划进行了压缩。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入226.57万元,其中一般公共预算拨款收入226.57万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少12.63万元,工资福利支出减少主要原因是在职人员调出与退休人员减少,从而工资福利支出减少;商品和服务支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约,对三公预算经费支出计划进行了压缩,本部门全部为财政拨款收入。2020年本部门财政拨款支出226.57万元,其中一般公共预算拨款支出226.57万元,其中一般公共预算拨款支出226.57万元,其中工资福利支出104.21万元;商品和服务支出7.78万元;对个人和家庭的补助4.59万元;专项业务支出110万元。2020年本部门预算支出较上年减少12.63万元,工资福利支出减少主要原因是在职人员调出与退休人员减少,从而工资福利支出减少;商品和服务支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约,对三公预算经费支出计划进行了压缩。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
   2020
年本部门当年一般公共预算拨款支出226.57万元,工资福利支出减少主要原因是在职人员调出与退休人员减少,从而工资福利支出减少;商品和服务支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约,对三公预算经费支出计划进行了压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出226.57万元,其中:

1)其他公路水路运输支出(2140199226.57万元,2020年本部门预算支出较上年减少12.63万元,工资福利支出减少主要原因是在职人员调出与退休人员减少,从而工资福利支出减少;商品和服务支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约,对三公预算经费支出计划进行了压缩。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出226.57万元,其中:

工资福利支出(301104.21万元,较上年减少9.33万元,原因是在职人员调出与退休人员减少,从而工资福利支出减少。

商品和服务支出(302117.78万元,较上年减少1.58万元,原因是严格按照中央八项规定厉行节约,对三公预算经费支出计划进行了压缩。

对个人和家庭的补助(3034.59万元,较上年减少1.71万元,原因是退休人员减少一名,退休工资减少。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出226.57万元,其中:

对事业单位经常性补助(505221.99万元,较上年增加减少10.91万元,原因是1.在职人员调出,工资福利支出减少。2.严格按照中央八项规定厉行节约,对三公预算经费支出计划进行了压缩。

对个人和家庭的补助(5094.59万元,较上年增加减少1.71万元,原因是退休人员减少一名,退休工资减少。

42019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.30万元,较上年减少0.26万元,减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约,对三公预算经费支出计划进行了压缩;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费1.30万元,较上年减少减少0.26万元,减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约,对三公预算经费支出计划进行了压缩;公务用车运行费0.00万元,较上年无增减变化。公务用车购置费0.00万元,较上年无增减变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.50万元,较上年增加0.5万元,增加的主要原因是本年度预计召开县乡道路的日常养护培训会,提升本部门业务。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,较上年无增减变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆4辆,较上年增加车辆1辆,主要原因是上年度调拨执法车辆1辆。单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共110.56万元,其中政府采购货物类预算5.56万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算105.00万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款226.57万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.78万元,较上年减少1.58万元,原因是严格按照中央八项规定厉行节约,对三公预算经费支出计划进行了压缩。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

公开表格.pdf