紫阳县国有林场2020年部门综合预算

时间:2020-08-10 17:23作者:紫阳县国有林场
文件名称 紫阳县国有林场2020年部门综合预算
索引号 zyxzfczj/2020-0036 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年08月10日
有效性 有效 公开日期: 2020-08-10 17:23

 

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、承担国有林区的森林资源管护、管理,资源监测、营造林。

2、承担国有林区内有害生物防治,森林防火。

3、承担国有林区森林抚育、改善林分质量、提升森林蓄积量和森林覆盖率。

4、承担编制与实施国有森林经营方案,合理利用林业资源,增加林场发展活力,维护国有林区的社会和谐稳定。

5、管理擂鼓台森林公园。

(二)机构设置

本部门现设有行政办公室,资源保护办公室,计财办公室,经营管理办公室和森林管理所,无下属事业单位。

二、2020年度部门工作任务

(一)继续加强辖区5765公顷国家重点公益林的管理管护工作任务。

(二)加强森林防火工作和森林病虫害及有害生物防治工作的监测预报,扎实做好国有林区松材线虫病除治工作。

(三)加强森林培育,提高森林质量和森林蓄积量,计划完成森林抚育4000亩、封山育林2000亩、人工造林500亩。

(四)加强擂鼓台森林公园的管理工作,完成擂鼓台森林公园森林资源勘界立标和总体规划工作,利用景区经营性收入完善森林公园的基础设施建设,协助政府相关部门对景区的招商引资工作。

(五)加强职工培训。国有林场职工长期从事林区管护工作,国家对改革后的国有林场工作将会提出更高要求,通过有针对性的知识培训,提高职工专业技能水平,更快地适应岗位工作要求,保障国有林场年度各项工作顺利完成。

(六)协调相关部门,将国有林场的基础设施建设纳入县政府的统一计划,力争在短时间内完善国有林场场部、管护站用房及其配套的水、电 、路、通讯等基础设施建设。

(七)继续开放护林员和森林公园公益性岗位,依托国有林场林业生产项目,促进林区居民特别是在册贫困人口增收,完成上级部门下达的“五个一批”生态脱贫任务。 

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

紫阳县国有林场

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制25人,其中行政编制0人、事业编制25人;实有人员23人,其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员11人。


                                                                        第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入237.21万元,其中一般公共预算拨款收入237.21万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年减少25.86万元,主要原因是公务运转经费标准下调;2020年本部门预算支出237.21万元,其中一般公共预算拨款支出237.21万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年减少25.86万元,主要原因是公务运转经费标准下调。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入237.21万元,其中一般公共预算拨款收入237.21万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少25.86万元,主要原因是公务运转经费标准下调。2020年本部门财政拨款支出237.21万元,其中一般公共预算拨款支出237.21万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少25.86万元,主要原因是公务运转经费标准下调。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出237.21万元,较上年减少25.86万元,主要原因是公务运转经费标准下调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出237.21万元,其中:

1)事业运行(2130104237.21万元,较上年减少25.86万元,原因是公务运转经费标准下调。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出237.21万元,其中:

工资福利支出(301224.79万元,较上年减少17.05万元,原因是2019年预算是以2018123124人人数核定,2020年预算是以2019123123人数核定,人员减少一人。

商品和服务支出(30212.42万元,较上年减少1.38万元,原因是公务运转经费标准下调。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出237.21万元,其中:

对事业单位经常性补助(505237.21万元,较上年减少25.86万元,原因是2019年预算 以2018123124人人数核定,2020年预算是以2019123123人数核定,人员减少一人和公务运转经费标准下调。

42019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。


第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是无“三公”经费。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是无“三公”经费;公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是无“三公”经费;公务用车运行费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是无“三公”经费;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是无“三公”经费。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是无“三公”经费。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是无“三公”经费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款237.21万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.42万元,较上年减少1.38万元,主要原因是公务运转经费标准下调。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

公开表格.pdf