紫阳县科学技术协会2020年部门综合预算

时间:2020-08-10 16:20作者:紫阳县科学技术协会2
文件名称 紫阳县科学技术协会2020年部门综合预算
索引号 zyxzfczj/2020-0028 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年08月10日
有效性 有效 公开日期: 2020-08-10 16:20
内容概述 紫阳县科学技术协会2020年部门综合预算

目 

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1.制定全县科普工作规划和全民科学素质行动计划并组织实施。

2.负责协调、组织“科技之春”、“全国科普日”等群众性科普宣传活动。

3.负责编印科普系列图书资料,开展科普示范实用技术培训、推广工作,创建科普示范基地,发展科技示范户。

4.负责科普示范单位的创建、申报工作。

5.负责“一站一栏一员”建设工作,开展对科普惠农服务站、科普宣传栏、科普宣传员的组建、制作、培训和管理工作。

6.组织实施“基层科普行动计划”,负责“科普惠农兴村计划”和“社区科普益民计划”典型培育、评选、推荐、申报、监督管理工作。

7.负责承担科协所属学会、协会、研究会、企业科协等社会团体的审批管理和日常联络工作。协调科协系统多学科的学术交流、学术研讨、决策论证,推动学科发展、学术繁荣和人才成长,促进科技与经济的结合。

8.负责科协系统的科技文献编审、学术评审、评选申报工作;组织科技工作者优秀论文、科技成果的推荐申报工作。

9.审议和制定青少年科技教育工作的指导思想、总体规划和年度计划并组织实施,负责组织科普示范学校、青少年科技教育基地创建工作。

10.完成县委县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

部门未设内部机构

二、2020年度部门工作任务

2020年的工作任务

1、按照“四个服务”的职责定位,继续推进科协系统深化改革工作,建立健全科协基层组织,增强科协组织的政治性、先进性和群众性.

2、做好“科技之春”、“全国科普日”“科技工作者日”“文化、科技、卫生”三下乡等一系列科普宣传活动.

3、按照县委的安排,做好县科协换届工作。

4、按照省科协落实“三长制”的要求,在全县稳步推开。

5、加大科普宣传力度,全面提升我县全民科学素质,督促建设城关镇中心学校的青少年科技馆;建设35个科普e站;在人口密集区继续制作科普宣传栏,科普画廊、长廊;开通“科普紫阳”微信公众号;

6、实施 好“基层科普行动计划”项目,依托产业龙头企业带动引领作用,发挥好各协会、学会、各专家工作站的人才优势。

7、抓好党建和党风廉政建设。加强机关党员干部的学习,提高思想觉悟和政治站位。牢固树立反腐倡廉的意识,坚持管好班子,带好队伍,做好表率。

三、部门预算单位

从预算单位构成来看。本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算

序号

单位名称

拟变动情况

1

紫阳县科学技术协会

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人、事业编制0人;实有人员4人,其中行政4人、事业0人。单位管理的退休人员4人。遗属1人。


第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入62.07万元,其中一般公共预算拨款收入62.07万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年减少11.57万元,主要原因是人员减少1人,根据要求今年公务费用减少等原因;2020年本部门预算支出62.07万元,其中一般公共预算拨款支出62.07万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0万元,2020年本部门预算支出较上年减少11.57万元,主要原因是人员减少1人,根据要求今年公务费用减少等原因。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入62.07万元,其中一般公共预算拨款收入62.07万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少11.57万元,主要原因是人员减少1人,根据要求今年公务费用减少等原因。2020年本部门财政拨款支出62.07万元,其中一般公共预算拨款支出62.07万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少11.57万元,主要原因是人员减少1人,根据要求今年公务费用减少等原因;

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出62.07万元,较上年减少11.57万元,主要原因是人员减少1人,根据要求今年公务费用减少等原因。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出62.07万元,其中:

1)行政运行(206010154.07万元,较上年减少11.57万元,原因是人员减少1人,根据要求今年公务费用减少等原因。

2)其他科学技术管理事务支出(20601998.00万元,与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出62.07万元,其中:

工资福利支出(30148.00万元,较上年减少10.8万元,原因是1、人员减少1人。2、公务员的交通补贴没有纳入年初预算。

商品和服务支出(30213.65万元,较上年增加2.05万元,原因是、公务员的交通补贴没有纳入年初预算。

对个人和家庭的补助(3030.42万元,与上年持平。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出62.07万元,其中:

机关工资福利支出(50148.00万元,较上年减少10.8万元,原因是1、人员减少1人。2、公务员的交通补贴没有纳入年初预算。。

机关商品和服务支出(50213.65万元,较上年增加2.05万元,原因是公务员的交通补贴没有纳入年初预算。

对个人和家庭的补助(5090.42万元,与上年持平。

42019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。


第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.43万元,较上年减少0.17万元(28%),减少的主要原因是人员减少少、公务费减少;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.43万元,较上年减少0.17万元(28%),减少的主要原因是人员减少、公务费减少;2019年和2020年,本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2019年本部门无一般公共预算安排会议费支出。

2020年本部门无一般公共预算安排培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款62.07万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.59万元,较上年减少1.01万元,主要原因是人员减少、公务费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费”:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

公开表格.pdf