紫阳县招商服务中心2020年部门综合预算

时间:2020-08-10 16:01作者:紫阳县招商服务中心
文件名称 紫阳县招商服务中心2020年部门综合预算
索引号 zyxzfczj/2020-0025 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年08月10日
有效性 有效 公开日期: 2020-08-10 16:01
内容概述 紫阳县招商服务中心2020年部门综合预算

目 

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、县招商引资方针政策,参与全县招商引资和促进县内社会资本投资有关政策的制定, 并组织实施;

2.承担县委、县政府安排的招商引资任务,牵头全县招商引资及县内社会民间投资的组织、协调、管理和服务工作;

3.负责全县重点招商引资项目的策划、论敃及评审等事务性工作,做好全县招商引资项目筛选及统筹管理,建立招商引资项目库;协调指导各镇、部门建立完善子项目库工作;负责招商引资网络信息平台的维护和管理,发布招商项目信息;负责全县招商引资情况的汇总统计;

4.负责重大招商项目的推介、 洽谈, 提供投资咨询服务,配合各招商引资主体促进项目落地建设;

5.负责策划重大招商引资推介考察活动,牵头组织参加中、省、市组织的招商引资推介会、洽谈会、展销会等各枑经济合作活动;负责同国内外赴紫投资考察的工商企业、行业协会、商务机构的联系对接,并组织好相关投资考察及招商洽谈活动;

6.参与全县重点招商引资项目的援建服务工作,协助投资商办理建审手续,协助组织外来企业对有关部门进行评议,配合搞好投资环境的优化及保障工作;

7.配合有关部门参与全县招商引资年度考核事务性工作;

8.承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

本部门现设有综合股、招商股、项目股、投资服务股四个股室,无下属单位。

二、2020年度部门工作任务

全面完成市上下达我县的招商引资年度目标任务,按照“五七九”工作思路,即实施五大专班招商、设立七个委托招商联络处、举办九场重点招商推介活动,力争全年引进招商项目30个以上,其中落地亿元项目6个以上,全年实现招商到位资金66.5亿元以上,实际利用外资350万美元以上。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算:

序号

单位名称

拟变动情况

1

紫阳县招商服务中心

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制15人,其中行政编制0人、事业编制15人;实有人员10人,其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入230.76万元,其中一般公共预算拨款收入230.76万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年减少1.14万元,主要原因是加强了对预算的管理,及人员调动影响了薪级工资变化;2020年本部门预算支出230.76万元,其中一般公共预算拨款支出230.76万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年减少1.14万元,主要原因是加强了对预算的管理,及人员调动影响了薪级工资变化。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入230.76万元,其中一般公共预算拨款收入230.76万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少1.14万元,主要原因是加强了对预算的管理,及人员调动影响了薪级工资变化。2020年本部门财政拨款支出230.76万元,其中一般公共预算拨款支出230.76万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少1.14万元,主要原因是加强了对预算的管理,及人员调动影响了薪级工资变化。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出230.76万元,较上年减少1.14万元,主要原因是加强了对预算的管理,及人员调动影响了薪级工资变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出230.76万元,其中:
  
1)招商引资(2011308230.76万元,较上年增减少1.14万元,主要原因是加强了对预算的管理,及人员调动影响了薪级工资变化。。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出230.76万元,其中:

工资福利支出(30184.28万元,较上年减少0.42万元,原因是人员调动影响了薪级工资变化。

商品和服务支出(302146.48万元,较上年减少0.72万元,原因是加强了对预算的管理。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出230.76万元,其中:

对事业单位经常性补助(505230.76万元,较上年减少1.14万元,主要原因是加强了对预算的管理,及人员调动影响了薪级工资变化。

42019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。


第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.08万元,较上年增加19.88万元(94%),增加的主要原因是原因招商引资力度加大,来紫考察企业增多;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费21.08万元,较上年增加19.53万元(92.6%),增加的主要原因招商引资力度加大,来紫考察企业增多;本部门无公务用车运行费。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出8.00万元,较上年增加7.50万元(1500.00%),增加的主要原因是招商引资力度加大,外出招商推介活动增多;

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,较上年减少10.40万元(100.00%),减少的主要原因是本年度未安排任何培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共31.49万元,其中政府采购货物类预算3.49万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算28.00万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款230.76万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.48万元,较上年减少0.72万元,主要原因是应有关要求调整运行经费标准。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。            

  第四部分  公开报表

公开报表.pdf