紫阳县医疗保障局2020年部门综合预算

时间:2020-08-10 15:47作者:紫阳县医疗保障局
文件名称 紫阳县医疗保障局2020年部门综合预算
索引号 zyxzfczj/2020-0023 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年08月10日
有效性 有效 公开日期: 2020-08-10 15:47
内容概述 紫阳县医疗保障局2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

紫阳县医疗保障局是县政府工作部门,为正科级.县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平.

(二)机构设置

根据紫办字〔201953 号和紫编发〔201913 号文件精神,20194月紫阳县社会保险经办中心与紫阳县新型农村合作医疗管理办公室合并。核定编制23名,局长1名,副局长1名。

二、2020年度部门工作任务

(一)贯彻执行中、省、市医疗保障法律法规、方针和政策;起草制定业务管理办法,经批准后负责组织实施;

(二)承担全县医疗保险、生育保险、医疗救助及其它补充保险的政策宣传、参保扩面、业务经办工作;负责参保人员参保登记、转移接续、异地就医、个人账户、信息查询、医保(社保)卡发放工作;

(三)承担全县参保人员待遇审核结算、慢性病认定结算工作;

(四)承担全县两定机构日常管理工作;

(五)承担全县医疗保障基金预决算、运行分析、会计报表、待遇拨付、会计凭证工作;

(六)承担全县医疗保险、生育保险、医疗救助及其它补充保险的稽核内审、信息管理工作;

(七)承担医疗保障信息管理工作;承担全县医疗保障信息系统及相关系统软件的运行、管护工作;

(八)承办县医疗保障局交办的其他工作

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括紫阳县养老失业工伤保险经办中心本级(机关)预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表)

序号

单位名称

拟变动情况

1

紫阳县医疗保障局

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制23人,其中行政编制5人、事业编制18人;实有人员23人,其中行政8人、事业11人。单位管理的离退休人员3人。


                                                                     第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入254.93万元,其中一般公共预算拨款收入254.93万元,主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,故收入都是一般公共预算拨款收入;22020年本部门预算支出254.93万元,其中一般公共预算拨款支出254.93万元,主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,故支出都是一般公共预算拨款支出。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入254.93万元,其中一般公共预算拨款收入254.93万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加133.7万元,主要原因是2020年我单位与新型农村合作医疗管理办公室合并,人员增多,人员经费和公用经费增加。2020年本部门财政拨款支出254.93万元,其中一般公共预算拨款支出254.93万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加133.7万元,主要原因是2020年我单位与新型农村合作医疗管理办公室合并,人员增多,人员经费和公用经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
   2020
年本部门当年一般公共预算拨款支出254.93万元,较上年增加133.7万元,主要原因是2020年我单位与新型农村合作医疗管理办公室合并,人员增多,人员经费和公用经费增加.

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出254.93万元,其中:

1)行政运行(2101501229.93万元,较上年增加118.7万元,原因是2020年我单位与新型农村合作医疗管理办公室合并,人员增多,人员经费和公用经费增加.

2)其他医疗保障管理事务支出(210159925.00万元,较上年增加15万元,原因是2020年我单位与新型农村合作医疗管理办公室合并,负责全县人民参保审核,报销,录入等业务,业务量大,经办业务多。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出254.93万元,其中:

工资福利支出(301207.76万元,较上年增加104.45万元,原因是2020年我单位与新型农村合作医疗管理办公室合并,人员增多,工资福利支出增加。

商品和服务支出(30246.68万元,较上年增加38.76万元,原因是2020年我单位与新型农村合作医疗管理办公室合并,人员增多,公用经费增加。

对个人和家庭的补助(3030.48万元,较上年增加0.48万元,原因是2020年我单位与新型农村合作医疗管理办公室合并,该单位有一人享受遗嘱生活补助。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出254.93万元,其中:

机关工资福利支出(501207.76万元,较上年增加104.45万元,原因是2020年我单位与新型农村合作医疗管理办公室合并,人员增多,工资福利支出增加。

机关商品和服务支出(50246.68万元,较上年增加38.76万元,原因是2020年我单位与新型农村合作医疗管理办公室合并,人员增多,公用经费增加。

对个人和家庭的补助(5090.48万元,较上年增加0.48万元,原因是2020年我单位与新型农村合作医疗管理办公室合并,该单位有一人享受遗嘱生活补助。

42019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。


第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.27万元,较上年增加2.95万元,增加的主要原因单位合并,公务接待增加。其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费2.48万元,较上年增加2.95万元,增加的主要原因是单位合并,公务接待增加;公务用车运行费1.78万元,较上年增加1.78万元,增加的主要原因是原新型农村合作医疗管理办公室保留公车一辆,公务用车运行费增加。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算未安排会议费支出0.00万元,主要原因是会议少,尽量安排在单位开。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,主要原因是在单位内部培训,无需安排培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款254.93万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.90万元,较上年增加6.98万元,主要原因是单位合并,人员增加,公用经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 第四部分  公开报表

公开报表.pdf