目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、负责建立健全县级环境保护基本制度；

2、负责监督管理全县环境问题；

3、承担落实全县减排目标的责任；

4、依照《中华人民共和国环境保护税法》和有关环境保护法律法规的规定，负责对污染物的监测管理；根据税务机关要求，对纳税人的纳税申报数据资料进行复核，出具复核意见，会同税务机关核定污染物排放种类、数量和应纳税额；

5、负责全县环境污染防治的监督管理；

6、指导、协调、监督全县生态保护工作；

7、承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；

8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理；

9、负责全县环境监测和信息发布；

10、负责组织协调全县环境保护宣传教育工作。

二、2020年度部门工作任务

1、牵头落实水污染防治年度工作方案，全力推进依法治水、系统治水、创新治水、全民治水，确保汉江出紫断面水质稳定达标。

2、牵头打好“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”组合拳，确保空气质量优良天数达到市定目标任务。

3、牵头做好第二次全国污染源普查，狠抓重点污染减排项目实施，确保完成年度污染减排削减任务。

4、强化环境执法监管，深入开展生态环境十项专项整治，严厉打击环境违法行为。

5、巩固做好中省环保督察及“回头看”反馈问题整改各项工作。

6、加强饮用水源地保护工作，完成县级饮用水源地环保专项整治，扎实做好“千吨万人”（日供水千吨或服务万人）以上农村饮用水源调查评估和保护，确保群众饮水安全。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

安康市生态环境局紫阳分局属于行政单位，局机关内设行政办、管理股、生态股、法制股、汉江水质保护办5个股室；下设环境监察大队、环境监测站2个事业单位。（属于财政全额拨款）都由生态环境局局机关统一预算管理。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制34人，其中行政编制9人、事业编制25人；实有人员21人，其中行政11人、事业10人。由县退保办（单位）管理的离退休人员2人。借调人员一人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入298.59万元，其中一般公共预算拨款收入298.59万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加36.62万元，主要原因是人员工资调整增长。；2020年本部门预算支出298.59万元，其中一般公共预算拨款支出298.59万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加36.62万元，主要原因是人员工资调整增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入298.59万元，其中一般公共预算拨款收入298.59万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加36.62万元，主要原因是人员工资调整增长。2020年本部门财政拨款支出298.59万元，其中一般公共预算拨款支出298.59万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加36.62万元，主要原因是人员工资调整增长；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出298.59万元，较上年增加36.62万元，主要原因是人员工资调整增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出298.59万元，其中：

（1）行政运行（2110101）268.59万元，较上年增加36.62万元，原因是人员工资调整增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出298.59万元，其中：

工资福利支出（301）240.34万元，较上年增加23.49万元，原因是人员工资调整增长。

商品和服务支出（302）58.25万元，较上年增加13.13万元，原因是人员工资调整增长。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出298.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）240.34万元，较上年增加23.49万元，原因是人员工资调整增长。

机关商品和服务支出（502）58.25万元，较上年增加13.13万元，原因是人员工资调整增长。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.27万元，较上年减少0.25万元（11%），增加（减少）的主要原因是严控招待费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.27万元，较上年减少0.25万元（11%），减少的主要原因是严控招待费支出；公务用车运行费0.00万元，公务用车运行维护费因公务用车改制，无预算经费。2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，没有会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，无会议培训预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，暂未下账（该车辆是省环保厅调拨执法车辆，由于公车改制，长租于公车办车辆。）；2020年当年部门无预算安排购置车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款298.59万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.61万元，较上年减少1.51万元，主要原因是人员经费标准降低。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

公开表格.pdf