紫阳县民政局2020年部门综合合预算

时间:2020-08-10 11:09作者:紫阳县民政局
文件名称 紫阳县民政局2020年部门综合合预算
索引号 zyxzfczj/2020-0014 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年08月10日
有效性 有效 公开日期: 2020-08-10 11:09
内容概述 紫阳县民政局2020年部门综合合预算

目 

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关民政工作方面的法律法规和政策规定,拟订全县民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

2拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施;依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟订全县社会救助政策、标准,统筹全县社会救助体系建设;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策;指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;推动基层民主政治建设,协调推进村(社区)服务能力建设。

5、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作;负责镇村的设立、撤消、调整、更名、界限变更及政府驻地迁移的审报工作;组织实施村(社区)级行政区域界线的勘定和管理工作,负责调处县际和县内各镇村的行政区域界线争议。

6、负责全县婚姻登记管理工作,拟订全县婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7、负责全县殡葬管理工作,拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作,拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、会同有关部门做好全县残疾人社会福利和权益保障工作,统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

10、负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作,健全农村留守儿童关爱服务体系建设和困境儿童保障制度。

11、促进全县慈善事业发展,组织指导社会捐助工作。

12、会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务发展规划、工作计划,推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能,为全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

15、有关职责分工。

1)与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作,拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订全县应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2)与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的紫阳县行政区划图。

3)与县应急管理局的有关职责分工。县民政局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制减灾规划并指导实施,加强减灾宣传教育,开展减灾合作与交流,争取减灾项目并实施,指导综合减灾示范社区建设,会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。落实县自然灾害救助应急预案有关要求,按照县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责全县应急储备物资的收储、轮换和日常管理,根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。发生一般灾害时,协调指导灾害发生地所在镇的灾害救助工作,同时将有关情况报送县应急管理局;启动较大及以上灾害应急预案时,由县应急管理局行使应急救援指挥权,统一组织协调开展应急救援处置工作。县应急管理负责承担县减灾委员会的职责,组织编制综合防灾减灾规划,组织协调指导综合防灾减灾工作,行使较大及以上自然灾害救助应急救援指挥权,统一组织协调开展应急救援处置工作。

4)按照省市县相对集中行政许可权改革要求,将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局,具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施,划转前由县民政局继续负责,划转后由县行政审批服务局负责事项审批,县民政局负责事中事后监管。

(二)机构设置

本部门现设有政办股、救灾股、基层政权和社会事务股、社会组织管理股、养老服务和儿童福利股8个股室,另有紫阳县社会救助管理中心、紫阳县社会福利院、紫阳县救助管理站、紫阳县殡葬管理所、紫阳县婚姻登记所、紫阳县中心敬老院6个下属事业单位。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
 
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

紫阳县民政局机关

2

紫阳县社会救助管理中心

3

紫阳县社会福利院

4

紫阳县救助管理站

5

紫阳县殡葬管理所

6

紫阳县婚姻登记所

7

紫阳县中心敬老院

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制40人,其中行政编制10人、事业编制30人;实有人员35人,其中行政17人、事业13人。单位管理的离退休人员22人。


                                                                  第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入448.73万元,其中一般公共预算拨款收入448.73万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加4.26万元,主要原因是2019年下半年我局下属事业单位新招录3名工作人员(社会福利院2名,婚姻登记所1名),造成人员经费和公用经费收入较上年有所增加;2020年本部门预算支出448.73万元,其中一般公共预算拨款支出448.73万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加4.26万元,主要原因是2019年下半年我局下属事业单位新招录3名工作人员(社会福利院2名,婚姻登记所1名),造成人员经费和公用经费支出较上年有所增加。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入448.73万元,其中一般公共预算拨款收入448.73万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.26万元,主要原因是2019年下半年我局下属事业单位新招录3名工作人员,造成人员经费和公用经费收入较上年有所增加。2020年本部门财政拨款支出448.73万元,其中一般公共预算拨款支出448.73万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.26万元,主要原因是2019年下半年我局下属事业单位新招录3名工作人员(社会福利院2名,婚姻登记所1名),造成人员经费和公用经费支出较上年有所增加;

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
   2020
年本部门当年一般公共预算拨款支出448.73万元,较上年增加4.26万元,主要原因是2019年下半年我局下属事业单位新招录3名工作人员(社会福利院2名,婚姻登记所1名)造成人员经费和公用经费支出较上年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
  
本部门2020年当年一般公共预算支出448.73万元,其中:

1)培训支出(20508032.00万元,较上年增加2万元,原因是因工作需要在专项业务经费里列支2万元培训费,专项用于聘用民政助理员的业务能力培训。

2)行政运行(2080201393.73万元,较上年增加4.26万元,原因是2019年下半年我局下属事业单位新招录3名工作人员(社会福利院2名,婚姻登记所1名),增加了人员经费。

3)其他民政管理事务支出(208029953.00万元,较上年减少2万元,原因是原因是因工作需要在专项业务经费里列支2万元培训费,专项用于聘用民政助理员的业务能力培训。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出448.73万元,其中:

工资福利支出(301345.91万元,较上年增加3.48万元,原因是原因是2019年下半年我局下属事业单位新招录3名工作人员(社会福利院2名,婚姻登记所1名),造成工资福利支出增加。

商品和服务支出(302102.10万元,较上年减少0.3万元,原因是按照2020年预算编制要求,预算资金逐年递减。

对个人和家庭的补助(3030.72万元,较上年无变化。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出448.73万元,其中:

机关工资福利支出(501345.91万元,较上年增加3.48万元,原因是原因是2019年下半年我局下属事业单位新招录3名工作人员(社会福利院2名,婚姻登记所1名),造成工资福利支出增加。

机关商品和服务支出(502102.10万元,较上年减少0.3万元,原因是按照2020年预算编制要求,预算资金逐年递减。

对个人和家庭的补助(5090.72万元,较上年无变化。

42019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.43万元,较上年增加7.23万元(116%),增加的主要原因是本年度开展脱贫攻坚工作造成单位接待费、公务用车费、会议费、培训费都有所增加;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费6.78万元,较上年增加2.6万元(60.00%),增加的主要原因脱贫攻坚工作接待费增加;2020年度本部门公务用车运行费经费预算1.7万元,较上年增加1.7万元,增加的主要原因脱贫攻坚工作造成公务用车费用增加。    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元,主要原因是无会议费用。

 2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元,主要原因是因兜底脱贫工作需要,需对新聘用的民政助理员进行业务能力培训。

2020年本部门当年预算拨款安排会议费3万元,较上年增加1万元,因兜底脱贫工作需要,召开业务工作部署会议次数增加。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款448.73万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.68万元(其中办公费4.45万元,印刷费2万元,水费0.1万元,电费2万元,邮电费2万元,差旅费2万元,公务接待费3.78万元,工会经费4.7万元,公务车辆运行维护费1.65万元),较上年减少2.52万元,原因是按照2020年预算编制要求,公用经费预算资金逐年递减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

公开表格.pdf