目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻落实县委、县政府的决策部署，承办县委、县政府交办给园区的各项工作任务。

2.统筹硒谷、“飞地”两个园区的运营管理、招商引资工作。
3.拟定园区发展规划，协调解决园区企业发展建设中的重大问题

4.负责园区的基础设施及配套建设。
5.负责园区企业生产经营的指导管理和协调服务工作，落实政府对园区企业发展扶持的优惠政策。

本部门现设有综合协调股、资产财务审计股，招商项目股，规划建设股，人力资源股，企业服务股、安全生产和环境保护股，另有党群服务中心下属单位。

二、2020年度部门工作任务

（一）完成包联贫困村年度脱贫目标任务。

（二）完成固定资产投资200000万元，完成标准化厂房建设50000平方米。

（三）确保普方中药材加工提取项目、熠摄智能安防设备项目厂房及配套设施在年底之前竣工验收并投入试生产。促使德迫工业机器人和智能水壶项目年底前完成生产线建设并达到生产条件，确保农业产业（硒产业）科技孵化服务中心项目开工建设。

（四）完善内部管理机制体制，加大基础设施建设力度，完善园区道路、桥梁、绿化、亮化等基础设施配套建设，提升园区项目承载力和对外招商影响力，加快培育园区发展核心增长极。

（五）积极支持企业破解融资难、融资贵等问题，大力扶持骨干企业做大做强，培育壮大龙头企业，增强工业发展后劲。

（六）加快硒产业研究院建设，打造富硒产业创新服务综合体，建设富硒产业聚集发展试点示范区。

（七）全年引进招商项目6个以上（其中投资亿元以上项目2个），完成招商引资任务72000万元。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入140.37万元，其中一般公共预算拨款收入140.37万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加（增加）20.74万元，主要原因是人员编制的增加；2020年本部门预算支出140.37万元，其中一般公共预算拨款支出140.37万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加（增加）20.74万元，主要原因是编制人数的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入140.37万元，其中一般公共预算拨款收入140.37万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加20.74万元，主要原因是编制人数的增加。2020年本部门财政拨款支出140.37万元，其中一般公共预算拨款支出140.37万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加20.74万元，主要原因是编制人数的增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出140.37万元，较上年增加20.74万元，主要原因是编制人数的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出140.37万元，其中：

（1）其他工业和信息产业监管支出（2150599）140.37万元，较上年增加20.74万元，原因是编制人数的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出140.37万元，其中：
工资福利支出（301）92.59万元，较上年增加12.63万元，原因是编制人数的增加。
商品和服务支出（302）47.78万元，较上年增加8.11万元，原因是编制人数的增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出140.37万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）140.37万元，较上年增加20.74万元，原因是编制人数的增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.50万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是编制人数增加招商引资力度加强；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费10.50万元，较上年增加2万元（19.1%），增加（减少）的主要原因人员编制增加招商引资力度加强；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0），增加（减少）的主要原2020无会议安排。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0），增加（减少）的主要原因是未安排培训会议。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款140.37万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.78万元，较上年增加2万元，主要原因是编制人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

 2、商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、培训费等。
    3、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：遗属生活补助费等。

第四部分  公开报表

公开报表.pdf