紫阳县东木镇人民政府2020年部门综合预算

时间:2020-08-10 15:50
文件名称 紫阳县东木镇人民政府2020年部门综合预算
索引号 zyxzfczj/2020-0005 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年08月11日
有效性 有效 公开日期: 2020-08-10 15:50
内容概述 紫阳县东木镇人民政府2020年部门综合预算

紫阳县东木镇人民政府

2020年部门综合预算

 

 

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。承办上级党委、政府交办的其他事项。
    2.发挥领导核心作用,抓好党的思想建设、组织建设、作风和廉政建设。组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,围绕农业、农村、农民搞好服务。

二、2020年度部门工作任务

(一)巩固脱贫攻坚成果。进一步压实脱贫攻坚责任,建立健全长效脱贫机制,全面落实困难群众“两不愁三保障”,进一步强化政策性保障兜底。
    (二)加大搬迁后续扶持。抓好产业培育、就业培训、社区融入、管理服务、权益保障等工作,解决搬迁群众后续发展问题。加快发展新社区工厂,推行“支部+新社区工厂+搬迁户”发展模式,真正实现搬迁群众搬得出、稳得住、能致富。
    (三)落实各项民生福祉。一是做好困难群众帮扶工作,压实帮扶责任,落实各项帮扶政策,确保“两不愁,三保障”落到实处。二是落实各项惠民政策,注重政策宣传和阳光操作,加大惠民政策落实情况督查力度,及时整改存在问题,坚持公开透明的原则,规范操作程序,确保各项惠民政策落实无死角、无折扣。
    (四)加快推进项目建设。进一步加强重点项目建设环境保障力度,及时协调解决项目推进问题困难,推动2020年下达的各类项目建设进度,进一步完善基础设施,夯实发展基础。
    (五)持续推动产业发展。一是以传统产业提档升级为目标,积极发展高效精品农业产业,巩固扩大茶叶种植面积,狠抓精深加工,接长产业链条,不断提升茶叶产业的影响力,真正实现由增产向增效转变。围绕培育壮大优势特色农业,着力打造蜂糖李、花椒、中药材、等特色农产品品牌,大力培育龙头企业,提升现代农业竞争力。二是结合我镇生态优势,整合旅游要素和特色资源,加快发展乡村旅游。
    (六)加强生态环境治理。深入推进打赢蓝天保卫战三年行动计划,压实各级防控责任,引导群众群防群治,扎实抓好以防尘治霾为重点的大气污染防治,持续整治建筑扬尘污染、秸秆垃圾焚烧、烟花爆竹燃放、散煤等突出问题。深入开展农村环境综合整治。落实“门前四包”责任,实施家庭院落门前屋后绿化、亮化、美化工程,不断提高群众生态环境保护意识,助推进镇村环境建设,着力营造生态优美、舒适宜居的生活环境。。
    (七)全面加强政府自身建设。为人民服务、对人民负责、受人民监督、让人民满意,是新时代政府工作的根本取向。我们必须顺应时代要求和人民期盼,以永不懈怠的精神状态、勇往无前的奋斗姿态,不断加强政府自身建设,全面建设服务型政府,为圆满完成年度目标任务提供有力保证。?
    坚定政治立场。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,严明政治纪律政治规矩,以实际行动忠诚践行“两个维护”。以“不忘初心、牢记使命”制度化建设为抓手,以推进党章党规、形势政策教育为常态,注重理论联系实际、理论指导实践,及时把学习收获、调研成果、百姓呼声转化为解决问题的思路、举措。
    坚持真抓实干。始终把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标,大力倡导真抓实干、担当作为的优良作风,用心用情用智用力抓推进、促落实,全力确保各项工作有亮点、有位次。切实关心关爱干部成长,强化目标责任绩效考核,逐级夯实责任,逐层传导压力,切实提升政府工作执行力。?
    坚守廉洁底线。严格落实党风廉政建设责任制,坚决以落实中央八项规定精神为抓手,持续整治不良作风。全力支持纪委履行职责,聚焦脱贫攻坚、工程建设等重点领域,严肃查处侵害群众利益的腐败和作风问题。时刻保持蓬勃朝气,昂扬锐气,浩然正气,带头做廉洁自律、勤政为民的表率。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

紫阳县东木镇人民政府

 

2

紫阳县东木镇财政所

 

3

紫阳县东木镇民政工作站

 

4

紫阳县东木镇经济发展办公室

 

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制65人,其中行政编制31人、事业编制34人;实有人员64人,其中行政24人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入758.89万元,其中一般公共预算拨款收入758.89万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,020年本部门预算收入较上年增加53.29万元,主要原因是增加人员编制;2020年本部门预算支出758.89万元,其中一般公共预算拨款支出758.89万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加53.29万元万元,主要原因是增加人员编制。
    “三公”经费及会议费和培训费预算情况,2020年“三公”经费11.3万元,其中公务接待7.3万元,公务用车运行维护费费4万元,与上年相比公务接待增加0.46万元(新分配人员增加)。
    2020年专项资金情况。2020年专项资金68.7万元,主要用于公共设施维护及环卫保洁25万元,专项工作经费43.7万元(包括镇人大主席团办公经费4.7万元;党建经费20万元;重点工作经费19万元),与上年相比减少了2.1万元人大工作经费。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入758.89万元,其中一般公共预算拨款收入758.89万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年增加53.29万元,主要原因是增加人员编制;2020年本部门预算支出758.89万元,其中一般公共预算拨款支出758.89万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年增加53.29万元万元,主要原因是增加人员编制。
    “三公”经费及会议费和培训费预算情况,2020年“三公”经费11.3万元,其中公务接待7.3万元,公务用车运行维护费费4万元,与上年相比公务接待增加0.46万元(新分配人员增加)。
    2020年专项资金情况。2020年专项资金68.7万元,主要用于公共设施维护及环卫保洁25万元,专项工作经费43.7万元(包括镇人大主席团办公经费4.7万元;党建经费20万元;重点工作经费19万元),与上年相比减少了2.1万元人大工作经费。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出758.89万元,较上年增加53.29万元,主要原因是增加人员编制。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出758.89万元,其中:
    1)行政运行(2010301)706.93万元,较上年增加555.58万元,原因是人员编制增加且人员工资全部预算到行政运行内;
    2)人大运行(2010101)6.44万元,较上年减少31.7万元,原因是人大专项经费减少以及人员工资预算在行政运行内;
    3)财政运行(2010601)2.32万元,较上年减少41.02万元,原因是人员工资预算在行政运行内;
    4)文化体育与传媒支出(2070109)26.38万元,较上年减少75.78万元,原因是人员工资预算在行政运行内;
    5)社会保障和就业支出(2080104)7.54万元,较上年减少73.86万元,原因是人员工资预算在行政运行内;
    6)农林水支出(2310106)9.28万元,较上年减少135.49万元,原因是人员工资预算在行政运行内;
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出758.89万元,其中:
工资福利支出(301)587.63万元,较上年增加30.32万元,原因是人员编制增加。
商品和服务支出(302)136.05万元,较上年减少1.01万元,原因是人员经费与人大工作经费减少。
对个人和家庭的补助(303)35.20万元,较上年增加9.97万元,原因是人员编制增加。
2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出758.89万元,其中:
机关工资福利支出(501)587.63万元,较上年增加30.32万元,原因是人员编制增加。
机关商品和服务支出(502)136.05万元,较上年减少1.01万元,原因是人员经费与人大工作经费减少。
对个人和家庭的补助(509)35.20万元,较上年增加9.97万元,原因是人员编制增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.30万元,较上年减少0.46万元(10.5%),增加的主要原因是脱贫攻坚业务量增加,接待次数增加;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费7.30万,较上年增加0.46万元,增加的主要原因是脱贫攻坚业务量增加,接待次数增加;公务用车运行费4.00万元,较上年无变化。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.00万元,较上年无变化;
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,较上年无变化;

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款758.89万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排49.47万元,较上年增加0.43万元,主要原因是增加人员编制。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。   

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

东木镇公开报表.pdf