索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2020-0162 | 公开目录: | 部门财政预决算 |
来源 | 紫阳县市场监督管理局 | 公开日期: | 2020年08月10日 |
内容概述 | 紫阳县市场监督管理局2020年部门综合预算 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1.贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定。
2.组织推进“双随机、一公开”监管工作,推动市场主体信用体系建设。
3.负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
4.组织监督管理价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。
5.指导广告业发展,监督管理广告活动。
6.落实公平竞争审查制度,依法配合垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。
7.承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作,指导紫阳县消费者保护组织开展消费维权工作。
8.依法实施合同行政监督管理,依法查处合同欺诈等违法行为。
9.管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为。
10.负责宏观质量管理。
11.负责特种设备安全监督管理。
12.负责食品安全监督管理综合协调。
13.负责食品安全监督管理。
14.负责统一管理计量工作。
15.负责统一管理认证认可与检验检测工作。
16.贯彻执行药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。
17.贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。
18.负责组织和指导市场监管综合执法工作。
(二)机构设置
本部门现设有政办股、政策法规股、信用监管股、网络交易和广告监管股、价格监督和反不正当竞争股、食品安全协调应急股、食品安全监管股、药械及化妆品监管股、质量计量和认证监管股、特种设备安全监察股、消费维权股、知识产权和标准化管理股等12个股室,另设有紫阳县市场监管综合执法大队、紫阳县食品药品及质量检验检测中心2个下属事业单位。
二、2020年度部门工作任务
1、新增市场主体2000户以上。
2、牵头抓好食品药品安全监管,巩固提升食品安全县创建成果。
3、牵头修订紫阳富硒茶省地方标准,制定紫阳茶产品标准,维护紫阳富硒茶市场秩序。
4、加快推进“双随机一公开”全覆盖,完成市场监管综合执法改革。
5、配合建立县级统一溯源管理平台,建成50个紫阳富硒茶可视化溯源基地。
6、配合抓好大气污染防治,持续整治餐饮油烟直排问题。
7、完成年度脱贫攻坚工作任务,抓好驻村联户扶贫工作,如期完成“三排查三清零”,巩固提升包联村脱贫成果。
8、争取中省市项目和补助资金100万元以上。
9、招商引进项目2个以上,完成招商引资任务9000万元。
10、申报完成1项以上工作创新。
三、部门预算单位
本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,没有二级预算单位。
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
紫阳县市场监督管理局 |
|
四、部门人员情况说明
本部门人员编制52人,其中行政编制25人、事业编制27人;实有人员64人,其中行政56人、事业8人。单位管理的离退休人员54人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入817.22万元,其中一般公共预算拨款收入817.22万元,政府性基金拨款收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年减少81.32万元,主要原因是人员减少,人员经费减少,公务经费标准降低,公务经费减少;2020年本部门预算支出817.22万元,其中一般公共预算拨款支出817.22万元,政府性基金拨款支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年减少81.32万元,主要原因是人员减少,人员经费支出减少,公务经费标准降低,压缩单位开支,公务经费支出减少。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入817.22万元,其中一般公共预算拨款收入817.22万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少81.32万元,主要原因是人员减少,人员经费减少,公务经费标准降低,公务经费减少。2020年本部门财政拨款支出817.22万元,其中一般公共预算拨款支出817.22万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少81.32万元,主要原因是人员减少,人员经费支出减少,公务经费标准降低,压缩单位开支,公务经费支出减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出817.22万元,较上年减少81.32万元,主要原因是人员减少,人员经费支出减少,公务经费标准降低,公务经费支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出817.22万元,其中:
(1)行政运行(2013801)815.22万元,较上年减少82.42万元,原因是人员减少,人员经费支出减少,公务经费标准降低,压缩单位开支,公务经费支出减少。
(2)培训支出(2050803)2.00万元,较上年增加1.1万元,原因是2020计划对各镇市场监督管理所的人员进行业务培训,加强对全县食品药品安全、特种设备安全等业务的监管。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出817.22万元,其中:
工资福利支出(301)650.67万元,较上年减少68.35万元,原因是2019年我局实有人员71人,2020年我局实有人员64人,人员减少,人员经费支出减少。
商品和服务支出(302)161.93万元,较上年减少12.55万元,原因是人员减少,并且公务经费标准降低,公务经费支出减少。
对个人和家庭的补助(303)4.62万元,较上年减少0.42万元,原因是我局遗属人员减少1人。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出817.22万元,其中:
机关工资福利支出(501)650.67万元,较上年减少68.35万元,原因是2019年我局实有人员71人,2020年我局实有人员64人,人员减少,人员经费支出减少。
机关商品和服务支出(502)161.93万元,较上年减少12.55万元,原因是人员减少,并且公务经费标准降低,公务经费支出减少。
对个人和家庭的补助(509)4.62万元,较上年减少0.42万元,原因是我局遗属人员减少1人。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.13万元,较上年减少1.39万元(8.4%),减少的主要原因是公务接待人次减少、公务接待费用减少;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费7.13万元,较上年减少1.39万元(16.31%),减少的主要原因是公务接待人次减少、公务运转经费减少;公务用车运行费8.00万元,与上年持平。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元,较上年增加1万元(100%),增加的主要原因是2020年计划安排各镇市场监督管理所人员参加业务会议。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元,较上年增加1.1万元(122.22%),增加的主要原因是2020年计划安排各镇市场监督管理所人员参加业务培训,加强市场监管力量。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共9.22万元,其中政府采购货物类预算9.22万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元(详见公开报表中的政府采购表)。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款817.22万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
2020年,本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排50.77万元,较上年减少8.35万元,主要原因是公务运转经费标准降低,压缩单位开支,公务接待人次减少,公务运转经费及公务接待费减少。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2、“三公经费”:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表