紫阳县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告

时间:2020-07-20 11:25来源:紫阳县财政局
文件名称 紫阳县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告
索引号 zyxzfzyxzfbgs/2020-0090 公开目录: 县政府财政预算
公开责任部门 紫阳县政府办公室 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年07月14日
有效性 有效 公开日期: 2020-07-20 11:25
内容概述 紫阳县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告

——2020年7月14日在紫阳县十八届人民代表大会第五次会议上

紫阳县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将我县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)报告如下,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

过去的一年,在县委的坚强领导下,县人大的监督指导下,不断强化预算管理,统筹优化财政资源配置,推进财税体制改革,克服政策性减收增支等诸多困难,突出“保工资、保运转、保基本民生”,全力支持打好“三大攻坚战”,财政运行总体平稳,较好地完成了县十八届人大常委会第二十二次会议批准的预算调整任务。

(一)2019年一般公共预算收支执行情况

一般公共预算收入完成10753万元,占调整预算的100%,其中:税收收入完成8625万元,非税收入完成2128万元,税收占比80.2%。上级补助收入297455万元,上年结余收入2375万元,调入资金4212万元,地方政府债券收入120449万元,当年收入总计435244万元。
       一般公共预算支出完成403863万元,比上年增支104584万元,占调整预算的100.2%。上解支出4170万元,地方政府债券还本支出26500万元,当年支出总计434533万元。
       公共预算支出按功能科目分为:一般公共服务支出32719万元;国防支出25万元;公共安全支出7417万元;教育支出43598万元;科学技术支出404万元;文化旅游体育与传媒支出4051万元;社会保障和就业支出49245万元;卫生健康支出33856万元;节能环保支出11483万元;城乡社区支出14688万元;农林水支出178896万元;交通运输支出4802万元;资源勘探信息等支出1943万元;商业服务业等支出177万元;自然资源海洋气象等支出1893万元;住房保障支出10122万元;粮油物资储备支出6万元;灾害防治及应急管理支出925万元;其他支出3510万元;债务付息支出3969万元;债务发行费用支出134万元。
        一般公共预算收支平衡情况:收入总计435244万元,支出总计434533万元,收支相抵结余711万元。

(二)2019年政府性基金预算收支执行情况

 政府性基金预算收入完成39286万元,占调整预算的100.8%,其中:县本级政府性基金收入完成16582万元,上级政府性基金补助收入5483万元,上年结余收入21万元,专项债券收入15000万元,调入资金2200万元。
        政府性基金预算支出完成38493万元,占调整预算的100%,其中:县本级政府性基金预算支出33010万元,上级专款支出5483万元。
        政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金收入 39286万元,政府性基金支出38493万元,上解支出450万元,收支相抵结余343万元。
       (三)2019年社会保险基金预算收支执行情况
        社会保险基金预算收入61623万元,占年初预算的102.2%,其中:当年收入39021万元,上年结余22602万元。社会保险基金预算支出41182万元,占年初预算的120.6 %,收支相抵结余20441万元。     

(四)2019年预算执行特点及成效

1.优化营商环境,支持实体经济发展。一是全力推进减税降费工作精准落地,服务实体经济高质量发展。财税部门始终把减税降费工作摆在最突出、最靠前位置来抓,全年一系列减税降费政策的落地实施,使得市场主体及群众受惠达3125万元,有效减轻了企业负担,增加了居民收入,成为深化供给侧改革、推动经济高质量发展的重要举措。二是破解企业融资难、融资贵问题,充分发挥财政资金杠杆作用,撬动和引导更多金融资本、社会资本与企业开展合作,全力支持企业创新融资模式。注资产业发展基金5000万元,其中:3000万元用于园区融资发展,2000万元用于解决5家重点企业资金瓶颈问题。注资1000万元组建农村产业发展投资有限责任公司,解决富硒产品持续发展问题。注资财信担保公司1000万元,全力支持财信担保公司做大做强,着力提升政府性融资担保服务实体经济能力。以推动富硒产业发展为目标,创新企业贷款模式,打造“政银担”三位一体,主动服务农业中小微企业发展,注资建设银行“惠农富硒贷”风险补偿金500万元,撬动4000万元贷款额度,全年共为3家茶叶企业提供1000万元贷款。

2.加强收支管理,保“三保支出”底线。一是加强财政收入组织,在严格落实减税降费政策的同时,加大财税协调及税收征管,顺利完成预期税收8620万元的收入目标任务,并保持了良好的收入质量。抢抓国家发展改革各项机遇,争取省市财政支持新突破,全年争取上级补助收入297455万元,较上年度增长11.3%。争取新增政府债券135449万元,其中:新增一般债券120449万元,专项债券15000万元,债券争取到位首次突破十亿元。清理盘活财政存量资金8380万元,全部用于脱贫攻坚及重点民生项目。二是加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹,积极推进城乡建设用地土地增减挂钩工作,全年实现增减挂钩交易收入37594万元,将土地增减挂钩交易收入合理调配使用于易地扶贫搬迁的基础设施建设类重点项目。三是牢固树立过紧日子的思想,进一步压缩“三公经费”和一般性支出。坚持厉行节约,大力压减会议费、培训费等一般性支出,从严控制“三公”经费,全县“三公”经费支出1330万元,较上年下降10%。四是把重点项目建设投入作为扩投资、稳增长、保态势的有效抓手,多方筹措调配资金7020万元,用于G541国道及北沔路征地拆迁、擂鼓台项目前期建设、环城路改造、西门河水源地迁建工程、县幼儿园综合楼等重点项目建设。

3.聚焦重点任务,支持“三大攻坚战”扎实推进。一是加大脱贫攻坚资金筹措,盘清资金底子,特别是“十二五”资金结存和“十三五”资金缺口情况。加大涉农资金整合力度,严格按政策规定,做到应整尽整,实质性整合。科学合理调度资金,保障脱贫攻坚工作推进,不因资金保障影响工作进度,年度整合各类脱贫攻坚资金23.7亿元。二是多方位筹措资金投入任河咀、麻柳、高滩、毛坝污水处理厂建设及河堤防洪治污工程。全方位支持“两场(厂)”运行维护、小米溪沟治理,对“五边五治、四化四评”农村环境整治投入稳定增长,保障“三联、两创、两提升”稳步推进,全年环境保护资金投入11470万元。三是坚持稳中求进工作总基调,防范化解政府债务风险,加强风险源头管控,硬化预算约束,强化政府管控债务规模、规范债务管理、防范化解风险的主体责任,多方筹措资金,落实年度偿债计划。

4.深化财政改革,提升理财服务水平

(1)加强财政绩效管理。以加强扶贫领域资金监督管理为重点,把产业扶贫、危房改造、基本医疗、教育扶贫等55个扶贫项目,依托平台建立总台账,及时掌握资金支出进度和绩效目标执行情况,实时纠正预算执行与绩效目标偏离。在年度预算执行结束后开展绩效评价,并将评价结果作为以后年度财政资金分配的重要依据,实现财政扶贫资金运行过程记录、风险预警、绩效跟踪,保证扶贫项目资金执行情况与绩效目标同步。

(2)加强政府采购管理。组织召开政府采购政策暨业务培训会,从政府采购制度、采购业务知识、平台运行、操作实务等方面进行业务培训。进一步明确采购人在政府采购各环节中的职责和义务,强调政府采购的“红线”、“底线”、“界限”,有效防控采购中出现的风险点。积极推行政府采购综合管理平台上线运行,实现政府采购预算、计划、委托、公告发布、合同备案平台化管理,做到无预算不开支,有预算不超支。

(3)加强国有资产管理。组织公共基础设施资产报表软件培训,顺利完成公共基础设施等行政事业性国有资产数据统计上报工作。开展全县行政事业单位国有资产清查,夯实脱贫攻坚项目实施形式的国有资产移交管理及使用管理责任。对单位闲置资产及机关事业单位经营性门面房实行公开竞价出售和出租,避免和杜绝资产处置、资产出租的随意性。

(4)加强资金使用监管。制定印发涉及民政、社保、教育、卫生、住建6个行业部门的16项专项扶贫资金管理使用办法。开展“三级两账”、村级财务及扶贫领域全口径资金监管业务培训,并通过实地查看和送审结合的方式,开展会计信息质量、扶贫资金专项及项目绩效评价等检查,进一步提高了单位资金使用效益。

(5)加强预决算公开管理。建立健全公开透明的预算制度,按照“高规格设计、高标准要求、高效率实施”的总体部署,强力推进地方预决算公开工作,做到范围全覆盖、内容完整、格式标准、程序规范、重点突出、公开及时,实现全县财政预决算公开工作的全面升级。

(6)推行财政信息化建设。按照全省财政业务部署,推行“财政云”及时上线试运行,运用云计算微服务、大数据集中等现代网络信息技术基于新预算法、会计制度和财政管理理念,提高了财政治理能力,实现了财政管理的一次重大改革。

二、2020年财政预算草案

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,落实中省市财政会议精神,紧紧围绕县委、县政府决策部署,牢固树立长期过紧日子的思想,坚持底线思维,强化风险防控,严格控制和压减一般性支出,优先保障“三保”“三大攻坚战”资金需要,深入推进管理体制创新、绩效管理和预决算公开,提高财政资金使用效益,促进全县经济社会持续平稳健康发展,社会和谐稳定。 

(二)2020年财政预算草案

1.2020年一般公共预算草案

(1)全县一般公共预算编制情况
       ①全县一般公共预算收入编制情况
       全县一般公共预算收入计划安排452893万元,其中:县本级一般公共预算收入11300万元,同比增长5%;上级补助收入299029万元;上年结余收入711万元;调入资金8040万元;债券转贷收入133813万元。
       ②全县一般公共预算支出编制情况
      全县公共预算支出计划安排452893万元,其中:县本级支出259238 万元;上级专款支出174872万元;上解支出3253万元;政府债券还本支出15530万元。
      公共预算支出按功能科目分为:一般公共服务支出31243万元;国防支出25万元;公共安全支出7442万元;教育支出42894万元;科学技术支出250万元;文化旅游体育与传媒支出4056万元;社会保障和就业支出49341万元;卫生健康支出34365万元;节能环保支出4587万元;城乡社区支出12992万元;农林水支出219780万元;交通运输支出3728万元;资源勘探工业信息等支出1998万元;商业服务业等支出117万元;自然资源海洋气象等支出1438万元;住房保障支出9685万元;粮油物资储备支出6万元;灾害防治及应急管理支出2270万元;其他支出3599万元;债务付息支出4294万元。
        ③一般公共预算收支平衡情况
        全县一般公共预算收入计划安排452893万元,全县公共预算支出计划安排452893万元,收支平衡。
       (2)镇级一般公共预算编制情况
        一般公共预算支出包括镇机关事业人员工资(不包括基层学校、卫生院)、社会保障缴费、公务运转经费、专项业务经费,以及村(社区)在职、离任村干部补贴、办公经费。
      镇级一般公共预算收入计划安排16669万元,一般公共预算支出计划安排16669万元,收支平衡。
        2.2020年政府性基金预算草案
        (1)政府性基金收入预算编制情况
       政府性基金收入计划安排35113万元,其中:县本级政府性基金收入14070万元(国有土地使用权出让收入14000万元、城市基础设施配套费收入70万元),上级政府性基金补助收入5000万元,专项债券收入15000万元,上年结余收入343万元,调入资金700万元。
        (2)政府性基金支出预算编制情况
       政府性基金支出计划安排35113万元,其中:县本级政府性基金支出28863万元(征地和拆迁补偿支出13051万元、专项债券付息支出812万元、棚户区改造支出15000万元),上级政府性基金专款支出5000万元,专项债务还本支出800万元,上解支出450万元。
        (3)政府性基金预算收支平衡情况
      政府性基金预算收入计划安排35113万元,政府性基金预算支出计划安排35113万元,收支平衡。
        3.2020年社会保险基金预算草案
       (1)社会保险基金收入预算编制情况
       社会保险基金预算收入计划安排84232万元,其中:失业保险基金收入624万元;工伤保险基金收入220万元;生育保险基金收入199万元;职工基本医疗保险基金收入5989万元;城乡居民基本医疗保险基金收入23778万元;城乡居民基本养老保险基金收入32698万元;机关事业单位基本养老保险基金收入20724万元。
       (2)社会保险基金支出预算编制情况
       社会保险基金预算支出计划安排60052万元,其中:失业保险基金支出578万元;工伤保险基金支出101万元;职工基本医疗保险基金支出5500万元;城乡居民基本医疗保险基金支出24917万元;城乡居民基本养老保险基金支出8328万元;机关事业单位基本养老保险基金支出20628万元。
       (3)社会保险基金预算收支平衡情况
       社会保险基金预算收入计划安排84232万元,社会保险基金预算支出计划安排60052万元,收支相抵结余24180万元。
       4.2020年国有资本经营预算草案
       2020年国有资本经营预算收入计划安排150万元,国有资本经营预算支出计划安排150万元,收支平衡。

(三)2020年财政工作重点

 1.抓财政收入,兜住“三保”底线。一是在认真落实减税降费政策的基础上,加强收入征管,做到应收尽收,坚决防止收过头税,进一步优化收入结构,严保收入质量。紧盯上级政策,研判国家加大地方转移支付力度宏观形势,抢抓先人一步资金争取机遇,力争年度上级补助收入再增量。把握国家增加地方政府债券发行额度,增加中央预算内投资、加大基础设施建设力度的背景,积极对上汇报衔接,把争取政府债券资金作为规范政府融资行为、化解政府债务风险的重要手段,着力加大对上争取力度,积极防范化解财政风险,推进经济高质量发展、破解发展难题。二是不折不扣落实过紧日子要求,大力压减一般性支出。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,坚持厉行节约、反对浪费,坚持勤俭节约办一切事业,从严从紧编制部门预算,部门预算标准公务费一律压减10%。

2.促精准有效,打好“三大攻坚战”。一是充分发挥财政投入主体和主导作用,确保脱贫攻坚资金投入只增不减,县级专项扶贫资金增长30%,加强涉农整合资金力度,加强易地扶贫搬迁后续资金保障,扎实做好产业培育和就业扶持、基础设施和公共服务配套、社会融入和社区治理、旧房拆除和土地复垦等后续项目投入,深入巩固脱贫成果防返贫,统筹兼顾好非贫困村发展与乡村振兴战略的有机结合。二是加强生态文明建设投入,落实生态优先政策,围绕环境整治和生态建设等重点领域、关键环节,持续加大投入力度,着力支持解决大气、土壤、水污染防治等突出环境问题。争取生态功能转移支付资金,多方位用于水污染综合整治、水生态环境保护、监测能力建设等方面。三是不断强化地方政府债务管理,规范举债融资行为,严格控制无资金上项目,坚决遏制新增隐性债务。多方位筹措资金,完成年度化解债务任务。对涉及举债融资的项目,严格评估项目现金流和收益情况,项目概算及概算调整制定资金平衡方案,依法合规落实各项资金来源和偿债责任。用足用好地方政府专项债券,努力做好稳投资、补短板工作,积极谋划专项债券项目可申报范围,不断提升专项债券项目生成能力。同时,厘清政府和市场边界,推动融资平台转型升级。

3.保民生投入,增强人民幸福指数。坚持民生兜底,立足于保基本、兜底线、促公平,守住公共财政属性,科学界定财政作用边界。一是落实社会保障服务,认真执行就业创业扶持政策,实施稳就业精准帮扶行动,落实技能培训补贴,预防和解决政府投资建设项目拖欠或克扣农民工工资现象,保障政府投资工程项目中农民工工资能按时足额支付,持续落实义务兵家庭优待金及自主就业退役士兵一次性经济补助,关心关爱弱势群体,足额预算高龄补助、残疾人补贴、贫困生补助,落实村干部待遇增长机制,激发村干部工作积极性。二是支持教育事业发展,一般公共预算教育支出只增不减,将教育附加收入全额预算用于教育类基础设施建设,提升教育环境。完善教师待遇保障机制,逐步提升教师工资待遇,不低于本县公务员工资水平。三是保障卫生健康事业投入,优先保障新冠疫情防控经费需求,落实疫情防控物资采购绿色通道,加快构建公共卫生体系建设投入,着力提升应对突发公共卫生事件的能力。落实建档立卡农村贫困人口参加新合疗个人缴费补助、建档立卡贫困人口补充医疗保障补助政策,保障孕产妇系统保健服务、婚前健康检查等各类免费项目,进一步减轻群众负担。四是支持文化繁荣发展,持续助推公共文化服务体系建设,推动公共文化服务设施共建共享,支持打造赋予紫阳特色的富硒文化品牌,持续做好“三馆”建设,休闲服务场所建设。五是促进社会治理工作,坚决防范重特大事故发生,加大人防建设投入。支持扫黑除恶专项斗争,突出重点行业领域治理,促进无黑无恶示范县创建。加快推进“雪亮工程”建设,健全各类突发公共事件的预防预警和应急处置体系,强化应急演练,提升全民安全救护能力,努力实现群众安全、居住安定。

4.推改革创新,提升财政管理水平。一是强化预算的刚性约束,坚持“先预算后支出、无预算不支出”,牢固树立过紧日子的思想,严控一般性支出,严把支出政策审核关,加强财政承受能力评估和预算评审,充分考虑当前财力和长远影响,严控财政风险,存在隐患的政策,一律不得出台实施,脱离实际、没有落实资金来源的建设项目,一律不得开工建设。二是实施部门采购预算,对涉及年度政府采购的项目全部编入采购计划,强化采购人主体责任,推行政府采购监管从过程控制为主转向绩效管理为主。三是深化财政信息公开,加快构建“阳光财政”,继续推进预决算公开,在规定时间内,以规范的形式,保持预决算长期公开状态,方便查询监督。四是深化预算绩效管理。构建分行业、分领域、分层级的核心绩效指标和标准体系,构建多方参与、齐抓共管的工作机制,把“讲求绩效”作为财政预算管理基本原则贯穿到预算执行全过程,督促项目单位针对评价中发现的问题及时采取措施进行整改,综合运用预算执行评价结果,提升预算编制的科学性、合理性。继续完善扶贫资金绩效动态监控,并逐步扩大监控范围,确保资金安全、高效使用,切实提高财政管理水平。五是调整和完善财政所体制机制,进一步加强镇财政财务管理,规范财政收支行为,不断完善镇级重大资金审批、资金使用公示、项目验收决算、资金监管绩效考评等制度,促进镇财政资金监管水平不断提升。

各位代表,2020年是十三五规划的收官之年,也是全面建成小康之年,财政工作面临的任务艰巨,我们将认真贯彻县委各项决策部署,在县人大、县政协的监督支持下,牢固树立为人民理财理念,坚持以提高发展质量和高效益为目标,充分发挥财政职能,确保本次会议审议通过的各项财政任务顺利完成。

附件:紫阳县2019年预算执行情况和2020年财政预算表(公开).pdf

          紫阳县人大关于紫阳县财政预算的决议.jpg

          三公”经费预算、转移支付、政府债务、预算绩效工作开展情况公开说明.pdf