紫阳县扶贫局2018年部门决算说明

时间:2019-09-07 00:00
文件名称 紫阳县扶贫局2018年部门决算说明
索引号 0000001170300201910026 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年05月27日
有效性 有效 公开日期: 2019-09-07 00:00
内容概述 紫阳县扶贫局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

紫阳县扶贫开发局前身是紫阳县农业综合(扶贫)开发领导小组办公室,于1986年成立,经过数次机构改革和名称的更改,现名称为紫阳县扶贫开发局,属县政府直属事业单位,参公管理单位。内设行政股、资金管理股、规划指导股、信息统计监测股、行业及社会扶贫股、金融及产业扶贫股、农业综合开发股7个股室,编制22名,其中:局长1名,副局长2名。有下属副科级事业单位1个,财政全额预算,编制3名,设主任1名。县扶贫局主要职责如下:

(一)贯彻落实中省市脱贫攻坚、农业综合开发工作方针政策,制定全县配套政策措施和管理细则。

(二)编制脱贫攻坚、农业综合开发工作中长期规划和年度计划,农业综合开发资金筹集和管理。

(三)负责全县脱贫攻坚牵头抓总、综合协调、督查考核、业务指导,项目推进。

(四)指导、监督和检查脱贫攻坚、农业综合开发工作专项资金使用管理。

(五)组织精准识别扶贫对象,精准扶贫,精准脱贫。

(六)组织行业扶贫工作,创新社会参与扶贫开发机制。

(七)负责全县脱贫攻坚、扶贫及农业综合开发项目计划下达、实施备案、指导和监督检查验收工作。

(八)承担县脱贫攻坚指挥部日常工作。

(九)承办县政府交办其他事项。

为贯彻落实中央扶贫开发工作要求,打赢脱贫攻坚战,2016年3月县委县政府上成立脱贫攻坚指挥部,下设县脱贫攻坚指挥部办公室,与县扶贫局合署办公,县脱贫攻坚指挥部办公室(简称县脱贫办)下设综合协调组、业务指导组、行业扶贫组、金融扶贫组、社会扶贫组、督查考核组、宣传引导组、信访接待组等8个工作组,2016年以来相继从各镇、各部门抽调工作人员39名,截止2018年底县扶贫局(县脱贫办)共有人员共76名,其中临聘人员4名。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年县扶贫局(县脱贫办)县委、县政府正确领导下,围绕“三个落实”,紧扣“六个精准”,统筹推进,精准施策,攻艰克难,完成脱贫退出贫困户795230621人,出列贫困村10个。

(一)扛牢政治责任,健全攻坚体系。一是主动担当尽责。坚持以习近平总书记关于扶贫工作的重要论述统领脱贫攻坚工作,不断增强打赢脱贫攻坚战的思想自觉和行动自觉。将坚决打赢脱贫攻坚战作为树牢“四个意识”、落实“两个维护”、体现绝对忠诚的自觉行动,全力以赴,埋头苦干,攻坚克难。二是发挥职能作用。按照“对上参谋部,横向统筹办,对下督察室,对外联络处,群众服务员”的职能定位,积极在推进制度体系、实施路径、阶段性重点工作安排等方面出主意、谋对策、抓落实。实行“一周一例会、半月一研判、一月一汇总”的工作机制,牵头开展了“春季攻势”“百日会战”“两对两补”等一系列专项行动,有力有效推动工作落实。三是严格考核督办。继续对脱贫攻坚工作实行单项考核,落实责任追究办法和一票否决机制,严格督办检查,实行“蓝黄红”三单管理制,强化督查督办、问责问效。

(二)精准靶向施策,落实攻坚措施。一是两业并举促增收。着力在产业扶贫、就业扶贫上下功夫,突出发展茶叶、魔芋、特色林果、中药材等主导产业,培育现代农业园区48个、专业合作社436个,中长期产业覆盖2.17万贫困户。持续开展以修脚足疗为重点的五大免费技能培训,今年完成培训7634人。开展实用技术培训2.95万人次,培育职业农民515人。实现贫困人口转移就业1.68万人。二是聚焦关键强保障。强化住房保障,4654户脱贫搬迁户已全部竣工达到入住条件;1275户危房改造全面竣工。强化教育保障,严格落实控辍保学“双线七长”责任制和困难家庭学生资助政策,全县义务教育阶段学生没有因贫失学辍学。全面推进“双高双普”创建,不断改善办学条件、提升教育质量,推动教育公平优质发展。强化健康保障,全面落实“四重保障”政策,扎实开展“三个一批”分类救治,积极推进疾病预防控制“八大行动”,全县建档立卡贫困户全部参加新农合和大病保险。三是狠抓项目强基础。对照脱贫标准,完成通村水泥路412公里, 实施“油返砂”351.5公里,建成农村饮水工程90处,完成农村电网改造升级101.6杆公里,新(改)建村级活动场所116个,新建85个贫困村卫生室,贫困村基础设施和公共服务设施不断完善。

(三)加大投入保障,凝聚攻坚合力。一是多方筹集扶贫资金。2018年,县本级安排财政扶贫专项配套资金3930万元,比上年增长30%。统筹整合财政涉农资金3.5474亿元,做到了“应整尽整”。用足“5321”小额信贷政策,当年新增投放扶贫贴息贷款1亿元,累计放贷4.3亿元,保障贫困户有效信贷需求全覆盖。统筹各类资金1.1亿元,在每个行政村成立了扶贫互助资金协会,发展贫困户会员1.35万户,累计发放借款9013万元,破解贫困群众缺资金、借款难等

问题。二是深化苏陕扶贫协作。加强与常州市新北区产业合作、干部和专业人才交流等领域合作,去年以来共落实协作资金5380万元,实施扶贫协作项目47个,招商引资合作项目25个,引进以毛绒玩具、鞋服加工为主的新社区工厂20家,吸纳就业1135人,利用苏陕对口协作输出贫困劳动力973人。三是汇聚社会扶贫合力。深入推进“百企帮百村”社会扶贫行动,组织139个非公企业帮扶133个贫困村,引导社会资金2425余元投入脱贫攻坚。四是激发脱贫内生动力。持续开展新民风建设扶志工程,健全“一约四会”监督自治体系,在所有贫困村建立“爱心超市”,举办百场集体升学礼,取缔贫困村麻将馆和棋牌室,培树表彰先进模范和自强标兵,大力弘扬“诚孝俭勤和”新民风。五是着力攻坚深度贫困。全县35个深度贫困村开工基础设施建设和公共服务建设项目143个,总投资1.36亿元,其中“村村通”项目57个、安全饮水项目17个、电力入户项目13个。投资4710万元,实施产业建设项目35个。扎实推进到村到户“六八”工程,每个深度贫困村落实一个县级以上部门包抓、一个企业帮建、一支队伍帮扶,聚集最强力量主攻深度贫困。

(四)狠抓典型引领,创新攻坚路径。推行“支部+X+贫困户”抓党建促脱贫模式,破解党建工作与脱贫攻坚紧密结合的问题,青中村党建促脱贫工作受到省委书记胡和平的充分肯定,紫阳在全省抓党建促脱贫攻坚工作推进会上交流经验。大力发展农村电子商务,破解农产品销售难的问题,紫阳县作为全省唯一贫困县参加全国电商工作会和农村电商精准扶贫大会,交流紫阳电商扶贫经验做法。开展“诚孝俭勤和”新民风建设,破解内生动力不足的问题,全省第二次扶贫扶志宣传工作推进会在紫阳实地观摩。着力构建绿色循环产业体系,破解可持续发展的问题,全

省产业精准扶贫提质增效现场会在紫阳召开。创新“党

政主导+龙头企业+基地培训+定向就业”技能脱贫模式,破解群众稳定就业增收难的问题,全省就业扶贫政策研讨班对推广紫阳模式进行了专题培训。探索“搬前谋业、搬中固业、搬后扩业”扶贫搬迁模式,破解以业促搬的问题,毛绒玩具社区加工和开发残疾人就业岗位的做法入选2018年全国东西部扶贫协作工作典型案例。

三、部门决算单位构成

县扶贫开发局下设副科级事业单位扶贫信息监测中心为同一决算单位,县脱贫办与扶贫开发局合署办公,设主任1名、副主任8名,设工作组8个,为非独立预决算单位, 运行费用从扶贫开发局列支。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,县扶贫开发局人员编制25人,其中参公事业编制22人,事业编制3人;县扶贫局(县脱贫办)实有人员72人,其中:抽调人员39人,扶贫局在岗33人,有临聘信息员4人,由县退保办管理的退休人员8人。

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五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

12018年度本年收入合计8307.88万元,较上年减少10789.29万元,主要减少原因是财政专项扶贫资金纳入专项涉农整合资金,涉及产业等资金项目由项目主管部门具体实施。

22018年度本年支出合计8222.33万元,比上年减少12997.59万元,主要减少原因是财政专项扶贫资金纳入专项涉农整合资金涉及产业等行业扶贫项目,由项目主管部门具体实施。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计8307.88万元。其中:财政拨款8307.88万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款8307.88万元,占总收入的100%

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计8222.33万元。其中:基本支出541.74万元,包括人员经费和公用经费,占总支出的0.93%;项目支出7680.59万元,其中包括2017年结转脱贫攻坚专项资金,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,占总支出的99.07%

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

12018年度本年收入合计8307.88万元,较上年减少10789.29万元,主要减少原因是财政专项扶贫资金纳入专项涉农整合资金涉及产业等行业扶贫项目,由项目主管部门具体实施。

22018年度本年支出合计8222.33万元,扶贫专项资金比上年度减少13098.05万元,主要减少原因是财政专项扶贫资金纳入专项涉农整合资金涉及产业等行业扶贫项目,由项目主管部门具体实施。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)2018年一般公共预算财政拨款支出8222.33万元,按支出功能科目分,基本支出541.75万元,项目支出7680.58万元,包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(2)扶贫支出8222.33万元,其中,社会保障和就业支出23.80万元,行政运行517.95万元,农村基础设施建设1588.69万元,生产发展5948.03万元,其他扶贫支出143.86万元。

(3)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出541.75万元,其中:人员经费235.95万元,公用经费305.80万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年度政府性基金财政拨款无拨款收支

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”年初预算3.72万元,2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.84万元,其中公务接待费6.84万元,2018年公务接待支出比2017年下降9.31万元,下降比例57%,主要是严格贯彻执行八项规定,接待人次比上年减少;公务用车已上缴公车办,我局无公务用车,公务用车运行维护费未发生;因公出国(境)费用未发生。

(1)因公出国(境)支出情况:2018年无因公出国(境)支出,0人次。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况:2018年无公务车辆购置及运行维护费用。

3)公务接待费支出情况:2018年度国内公务接待累计95批次、850人次,经费总额6.84万元。比上年减少9.31万元,主要是严格贯彻执行八项规定,接待人次比上年减少。

2,培训费支出情况

为深入贯彻落实中、省、市、打赢脱贫攻坚战决策部署,全面提升全县包抓干部脱贫攻坚政策业务水平,进一步推进精准扶贫、精准脱贫工作,高标准、严要求、全县多次培训会议参会人员增加,培训时间增加,学习内容增加,2018年脱贫攻坚培训费36.86万元。

3.会议费支出情况

无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年我局机关运行经费支出305.80万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。我局独立核算单位1个。 2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加141.80万元,增加46%,增加的主要原因是:一是按照市、县要求为进一步加强脱贫攻坚信息系统管理和维护,提升信息数据质量,全县临聘38名信息员。增加信息员劳务费支出。二是为履行脱贫攻坚检查、指导职责、机关干部深入村组户频繁,增加交通费差旅费支出。三是因人员增加和办公设施老化,机关办公设施采购等办公费用支出。四是为加强脱贫攻坚政策宣传增加了印刷费支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共24.84万元,其中政府采购货物类支出13万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末当年未购置车辆;未购置单价50万元以上的设备;未购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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