紫阳县财政局2018年部门决算说明

时间:2019-09-07 00:00
文件名称 紫阳县财政局2018年部门决算说明
索引号 0000001170300201910034 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年05月27日
有效性 有效 公开日期: 2019-09-07 00:00
内容概述 紫阳县财政局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家财税方面的法律法规和政策规定;拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测全县宏观经济形势,参与制定全县宏观经济政策;提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议;拟订县与镇的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

  2、负责管理全县各项财政收支。编制年度县级全口径预算草案等并组织执行;组织制定经费开支标准、定额;审核批复县级各部门(单位)年度预决算;受县政府委托,向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况;负责政府投资基金县级财政出资的资产管理;负责全县政府预决算公开工作;指导镇财政管理工作。

3、贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策,研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。

4、负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度,负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作;按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;监督执行彩票管理政策和有关办法,按规定监管彩票市场和彩票资金。

5、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督全县国库业务;负责县级国库现金管理工作;负责编制政府财务报告并组织实施。

6、贯彻执行国家关于政府内外债务管理制度和政策。依法研究拟订全县政府性债务管理制度和政策并组织实施;负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7、拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施,负责县级公共资产产权集中管理;牵头编制全县国有资产管理情况报告;负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。

8、组织贯彻实施企业财务制度;拟订并执行企业财务管理相关制度;拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9、研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策;按规定管理财政政策性金融业务;贯彻执行国有金融资本管理规章制度,按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责;负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。

10、会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度;承担社会保险基金财政监管工作,配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

11、负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,参与拟订全县政府性建设投资有关政策,制定基建财务管理制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12、负责管理全县会计工作。监督和规范会计行为;宣传贯彻国家统一的会计制度;组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化;负责管理全县会计人员;配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

13、负责制定政府购买服务政策和相关制度;贯彻落实政府采购法律法规,负责制定政府采购制度并监督管理,组织实施县政府集中采购。

14、负责预算绩效管理工作;负责县本级政府投资项目预算评审有关工作。

15、负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施;监督检查财税法规、政策执行情况;组织协调重大或专项财政监督检查,依法查处财政违法违规行为。

16、参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策;负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金;负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

  17、完成县委、县政府交办的其他任务

(二)机构设置

按照《紫阳县人民政府办公室关于印发紫阳县财政局主要职责内设和人员编制规定的通知》(紫政办发[2015]136号)文件精神,我局为政府工作部门,经费由财政全额预算。机关内设股室10个,核定人员编制29名,其中:行政编制29名,设局长1名、副局长2名、总会计师1名。目前,现有职工35人,退休人员26人,遗属2人。

  二、2018年度部门工作完成情况

(一)全力组织财政收入,财政保障能力增强充分发挥财政部门牵头抓总作用,加强与征收部门的沟通协调,全力组织收入、挖掘潜力。同时,加强财政收入管理,着力抓征管调结构。一是强化收入预期管理,提升财政收入质量。面对经济下行和国家实行减税降负政策等因素,财税部门积极主动作为、创新征管及税源管控方式。加强非税收入征管和收入分析,剔除非税收入中不合理部分,确保入库的非税收入形成可支配财力,不断提高收入质量。通过努力,全年累计实现一般公共预算收入10804万元,其中,税收收入8649万元,税收占比达80.05%,较上年提高16.92个百分点,税收收入规模、占比、增速均创历史新高。二是加强政策分析研究,积极争取上级支持。紧盯财政体制、脱贫攻坚、民生发展、政府债券融资等政策和资金投向,主动对接上级部门,最大限度争取在政策、资金等各方面给予我县倾斜与支持,全年争取到位一般性转移支付资金99345万元、专项转移支付资金165493万元,较上年度分别增长7.3%、17.5%,争取新增政府债券18400万元,较上年度增长15%

(二)优化财政支出结构,重点需要保障有力。按照“量入为出、量力而行”的原则,进一步优化支出结构,科学合理安排支出。全年支出突破30亿元大关,303749万元,其中民生支出254431万元,占比85.01%。在实现“保工资、保运转、保基本民生”的基础上,保障了脱贫攻坚、社会保障、生态环保教育、扫黑除恶、优化提升营商环境等各项重点支出需要。一是全力保证人员支出,把机关事业单位工资提标、养老保险等增资支出优先纳入预算,全年共安排人员经费支出70845万元,基本运转经费3010万元,确保单位正常运转。严格执行中央八项规定,严控一般性支出,将各项专项支出纳入预算管理,“三公”经费支出1477万元,较上年下降12.2%二是多方筹资保障重点,统筹整合涉农资金38514万元,争取苏陕协作资金7620万元、政府债券资金13400万元,全力保障脱贫攻坚资金投入。三是充分发挥财政职能,把环保放在更加突出的位置,加大财政投入,加快资金拨付,积极为秦岭生态环保问题整治工作提供资金保障,全年支出污染防治、环境综合整治、双创等资金6843万元,全力保障“两场(厂)”提升改造、日常运维和“省级园林城市”创建,不断完善县城公共服务功能、改善人居环境、提升城市品位。四是发挥财政公共服务效能,将关注民生、重视民生、保障民生、改善民生作为资金投入的导向,在严格落实养老、医疗、就业补助政策的基础上,重点投入贫困生资助、建档立卡贫困户参合补助、“四重保障”及公共文化发展类事项。

(三)强化管理深化改革,切实提升理财水平。一是按照“大类间打通,跨类别使用、跨年度预算平衡”的原则,对涉及8个部门、20类涉农资金进行了全面统筹整合,全年统筹整合到位财政涉农资金38514万元,资金做到应整尽整,完成年初计划整合规模34009万元的113.2%。并全面落实“项目供给制”,围绕“资金跟着项目走”,将整合资金全部用于贫困村产业发展和基础设施建设项目,全年支出36863万元,进度达95.7%。同时,修订完善《紫阳县统筹整合涉农资金使用管理办法》,建立了覆盖资金使用全过程的管理机制制定《紫阳县财政扶贫资金绩效评价A级达标创建工作方案》和《紫阳县财政扶贫资金绩效管理工作考核办法》,对项目实施和资金使用开展绩效评价考核联合县脱贫办印发了《紫阳县扶贫资金项目公告公示实施细则》,从严执行扶贫项目建设、资金使用公开公示要求。让所有扶贫资金实现阳光化运行、规范扶贫资金分配、使用、管理和扶贫项目实施、检查、验收、保障贫困群众知情权、参与权、监督权。二是强化财政资金绩效监督管理在全县开展了财政资金绩效评价试点工作,要求预算单位对使用的每一笔资金都严格按照报送的绩效目标专款专用。按照省市统一部署,将全县所有管理使用扶贫资金的单位、资金数额、资金流向纳入动态监控系统监控范围,实现扶贫资金全流程监控,确保资金安全高效使用。加监督检查力度2018年11月下旬起,对2016年至2018年度全口径的扶贫领域资金开展为期2个月的专项检查,对检查出的问题归类整理形成问题清单,逐一交办责任单位进行整改。三是加强政府隐性债务的日常监控,防范债务风险。坚持“借、用、还”相统一的原则,统筹财力、落实偿债资金,及时清理甄别我县隐性债务底数,拟定化解隐形债务方案及债务化解评估方案在严格制止发生新增债务的基础上,已同步化解所有非债券类存量债务。四是加强预决算公开规范管理,将预决算公开的内容要素全部纳入统一制作的标准化公开模版,制定预决算公开事项、标准、流程,在县政府网站开设“财政预决算”公开专栏,所有政府部门收支全部公开,将预算绩效管理纳入公开范围,公开的及时性、完整性、精细化进一步提升五是建立政府采购专管员制度,推行政府采购代理机构机制,对政府采购代理实行社会统一信用代码验证制度,政府采购行为进一步规范。修订我县公共资源交易管理办法和交易目录,从制度上规范公共资源交易行为,逐步建立起市场准入和清出机制,引导企业按照规定流程进行招投标。开展全县行政事业单位经管资产报告和自然资源国有资产报告试点工作,重点对镇村基础设施公共服务项目进行清查,落实公有资产监管主体责任,建立资产管理台账,提升资产使用效益。六是落实中省市财税优惠政策,积极培植财源,助力小微企业发展壮大,缓解中小微企业融资难、融资贵问题。县投融资开发有限公司先后为紫阳县和平茶厂、紫阳春茶业等六家企业提供还贷周转金3890万元。成立安康市财信融资担保有限公司紫阳分公司,为公司增资扩股2000万元,为睿智环保建材、开源富硒科技等四家企业新增财信担保贷款6000万元。

(四)狠抓全面从严治党,打造过硬财政团队。全面落实党建主体责任、监督责任和“一岗双责”,把党建工作纳入日常工作来抓,层层传导压力,将责任分解到岗、细化到人、落实到位,形成局党组统一领导、主要领导亲自抓、分管领导配合抓、全体干部具体抓的工作格局。同时,始终坚持落实全面从严治党和开展“两学一做”学习教育常态化制度化、精准脱贫精准扶贫、干部作风排查整治,以及创建“五型”财政为载体,狠抓干部队伍建设,干部的大局意识、责任意识和为民服务意识不断增强。

1.扎实抓好党的基层组织建设。首先,配齐建强班子。我局于6月下旬顺利完成了支委换届,切实配齐建强了支委班子,为有力推进党的基层组织建设强化了组织领导。其次,抓实学习教育。以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线,进一步深化“两学一做”主题教育实践活动成果,抓好支部集中学习和各项规范动作。再次,抓实责任落实。一是规范党内政治生活。严格落实“三会一课”等党的组织生活制度,做到了按规定每月每月召开一次支委会和党小组会,并认真安排部署、按期高质量完成组织生活会各项任务,做细做实党员民主评议工作。二是规范共驻共建工作。党员干部到社区报到率100%,支部与驻地环城路社区签订共建协议,按照所承担的责任,先后开展了化解社区居民矛盾、宣传政策等党员干部志愿服务进社区系列活动,实施了单位路段路灯亮化、绿化带绿化升级等工程,并帮扶社区困难居民3户,为社区老年大学解决经费10万元。有力地推动了社区建设。三是严格党员发展工作。今年,1名同志顺利转为中共预备党员,1名同志转为正式党员,两名青年干部递交了入党申请书。四是强化党员组织观念教育。严格党费收缴,并全额上解上级党组织。

2.抓紧抓严党风廉政建设。局党组认真贯彻落实中央及县委、县政府关于党风廉政建设的一系列新部署新要求,始终坚持党组主动担责,主要领导带头尽责,班子成员有效分责,扎实推进了党风廉政建设和反腐败工作深入开展。把党风廉政建设工作纳入日常工作来抓,根据人员变动情况,对局党风廉政建设工作领导小组人员进行了调整,为加强本局反腐倡廉工作提供组织保证。一是由党组书记与班子成员、班子成员与分管股室负责人层层签订廉政建设责任书,形成局党组统一领导、主要领导亲自抓、分管领导配合抓、全体干部具体抓的工作格局,确保了党风廉政建设和反腐败工作的正常开展。二是细化分解责任。制定完善了党组主体责任清单,落细夯实了班子及成员的工作责任,强化了压力传导;印发了《2018年党风廉政建设责任和反腐败工作实施意见》、《2018年党风廉政建设和反腐败工作重点任务分工》、《2018年党风廉政建设主体责任清单班子成员变动后及时调整了《党风廉政建设主体责任清单》,将工作任务分解落实到每个班子成员和股室、局属单位保证了党风廉政建设责任制的有效落实。三是成员各负其责。班子成员认真按照“一岗双责”要求,在严格遵守廉洁自律规定的同时,负责对分管领域的党风廉政建设进行安排、督促,业务工作和日常管理中管好分管股室的人和事,推动分管领域党风廉政建设工作的落实。

3.强化学习教育,坚定正确政治方向。一是坚持周一例会学习制度,深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神,认真学习了中纪委十九届二次全会精神、县纪委十五届三次全会精神、中省市八项规定实施细则系统学习了财经法规及业务知识。通过学习,增强了全局党员及干部“四个意识”、提升了综合素质。二是注重抓早抓小,认真执行廉政谈话制度,全年对股室负责人和重要岗位干部开展廉政谈话提醒29人次。三是召开了冯新柱“以案促改”专题民主生活会。通过召开专题民主生活会,对照冯新柱案暴露出的问题,结合自身岗位查找行为偏差,开展批评与自我批评。围绕增强“四个意识”、强化法纪观念、持续纠四风转作风、坚持全面从严治党,深入学习习近平总书记扶贫开发战略思想,自我完善自我提高,坚定理想信念,勇于担当,切实提高思想认识,努力搞好脱贫攻坚各项问题整改,把专题警示教育贯穿于“以案促改”问题整改工作全过程。四是开展干部作风排查整治通过自己查、大家找、领导提,对财政干部队伍中存在“庸懒散慢虚”及不作为、慢作为、乱作为等问题逐一建立台账,建立问题清单、责任清单、任务清单,提出相应整改措施,明确整改责任人,及时整改到位。五是印发了《紫阳县财政局以陈荣根案为鉴开展“以案促改”工作实施方案》,召开了以陈荣根案为鉴专题民主生活会,通过陈荣根案件暴露出的问题为重点,主要盯紧财政资金分配、拨付、支出等重点领域和关键环节,以及公共资产监管、项目招投标、采购审批等关键环节方面的问题,强力推进抓整改。六是印发了《紫阳县财政局关于“讲政治、敢担当、改作风”专题教育实施方案》与《紫阳县财政局集中开展违规收送礼金问题专项整治的工作方案》,认真开展专题学习,扎实推进专项整治,精准发力,为全公职人员、党员干部划红线、敲警钟

4.严格执行党内制度,始终坚持挺纪在前。一是严格执行党员干部操办婚丧嫁娶事宜报备、主要负责人外出报备、廉政鉴定等各项党内制度和工作制度。向县委办、县政府办报备主要负责人外出请假二十五期。二是驰而不惜贯彻中央“八项规定”精神,狠刹“四风”及“五股歪风”,紧抓春节、端午节、中秋节等重要时间节点,对机关党员干部开展廉政提醒,要求全体干部职工严于自律,把好“廉洁关”,过好“廉洁节”。三是始终把纪律和规矩挺在法律之前,严守《准则》和《条例》,严格执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律。

5.强化奖惩结合,激发干部工作热情一是坚持好干部“五条标准”,扎实推动中央《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》的贯彻落实。大力讴歌、弘扬、践行敢挑重担的担当精神,坚持“三重”用人导向,在重点岗位、脱贫攻坚一线选拔敢于负责、用于担当、善于作为、实绩突出的干部。今年选派4名基层经验丰富、工作能力较强的“第一书记”充实帮扶队伍,扎实、高效开展驻村帮扶工作二是加强后备干部的培养。将综合素质较突出的后备干部放在重要岗位上,有意识地压担子、搭梯子,在急难险重工作中强化后备干部实践锻炼,并积极向上级组织推荐。三是从本局4名借调人员中遴选2名工作人员充实到重要工作岗位,解决我局干部队伍严重老化、人员不足的困难。四是充分发挥“三项机制”激励作用,对在脱贫攻坚以及其他重点工作中表现突出的干部评优表彰,提拔重用将五名综合素质过硬、能力水平强的干部充实到重要股室担任负责人,对18名干部岗位进行了调整,进一步优化干部结构,切实激发了干部干事创业、追赶超越、争先进位的积极性和主动性

)狠抓联村包抓工作,脱贫攻坚有序推进实行局领导联村包抓第一书记驻村帮扶、干部联户帮建的工作机制,在联系更主动更紧密、服务更周到更细致上下功夫,确保了所包联的红椿镇民利村和洞河镇田榜各项工作扎实有序推进。

1.田榜村:一是加快基础设施建设。建成189平方米村活动室,并已入住办公;村文化活动广场已于10月投入使用;安置点附属工程地面硬化、水电入户全面完成,10户贫困户以户定建住房,已达到入住条件,安置点公厕、污水处理池已建成投用,污水处理设备已安装到位并投入使用;三组2.1公里生产道路建设已完成铺设0.7公里。二是全力推进产业建设。700余亩新老茶园管理已全面完成,建成新建丰产密植建园245亩,成功引进一家茶企入住田榜村投资建厂。同时,为加强茶园无公害管理,制定通过了《田榜村茶园无公害管理办法》,200余农户与村委会签定了茶园无公害管理承诺书。并实行以奖代补的方式,对45户购置茶叶锄草机的农户,每台奖补500元,调动了茶农种茶管茶的积极性、主动性,有力促进了茶叶产业建设;发展养猪123头,养牛10头,养羊145只,养蜂32桶,为产业增收脱贫打下了良好的基础。三是积极组织技能培训。完成各类培训45人次,其中:修脚师31人、茶叶4人、电商4人、电焊3人、月嫂1人、烹饪2人,村级产业培训130人次(养猪,茶叶);动员转移劳动力就业280人次。四是狠抓新民风建设。利用召开村组干部会、党群例会、群众会、院落会、两委换届选举会机会,动员发动党员干部带头倡导新民风,发扬新民风,结合新民风建设修订《田榜村村规民约》,推选成立红白理事会,道德评议委员会,把乡贤能人纳入参与农村社会管理活动。狠刹人情风、攀比风、赌博风,倡导讲诚信,讲孝道,讲公德的新风尚;组织村两委干部,村级八大员带头参与农村环境大整治活动,对村集中安置点周边,及村道、河道开展环境大整治工作,今年集中进行了2次大整治行动,集中解决环境脏、乱、差的问题。制定新民风建设考核奖励办法,评选表彰环境卫生模范户6户、茶业产业大户8户,勤劳致富能手3人、好公婆2人、好儿媳2人。财政局当年为村办实事2件:一次性资助当年考入大学的贫困生10名;为21户收入边缘贫困户各扶持仔猪1头,着力解决增收问题。

2.民利村:一是全力推进基础设施建设。3.6公里村级主干公路、一组回龙湾至焦家山3公里的公路安保工程全面完成,二组回龙湾2公里的公路拓宽改造工程、沙树园1.5公里的道路硬化工程全面完成;二组回龙湾三条700余米田间道路工程全面完成;村委会背后主干线公路里侧长90余米、200余立方米的实体挡护工程全面实施。二是大力支持产业发展。改造管护老茶园600亩,培育管护新茶园100亩;发展生猪350头,养羊150余只,养牛20头,养鸡1500羽;新建茶叶接穗育苗基地二处(宋家坝和回龙湾)38亩。三是积极组织技能培训。组织外出务工300余人;完成修脚师培训36人,职业茶农培训9人,香菇种植培训16人;聘请专业技术人员到村开展畜牧养殖、魔芋种植、茶园管理等农村适用技术培训3场200余人次。四是认真抓实金融扶贫。加强村级互助资金规范管理,对2017年发放的43笔39.8万元互助资金,回收37笔33.8万元;配合农商银行完善了全村贫困户评级授信工作,全年发放5321贴息小额贷款10笔41万元。五是全面落实贫困户教育、健康、生态、兜底保障政策。六是深入推进新民风建设。定期组织开展道德评议大会,今年评选致富带头人3人、自强标兵2人、助人为乐先进个人1人、不讲诚信行为1人;大力开展农村“五边五治、四评四化”环境综合整治工作,全村人居环境逐步提升。当年财政局为该村办实事4件:一次性资助当年考入大学的贫困生5名;筹集建设资金40000元,支持实施公路挡护工程;为25户收入边缘贫困户各扶持仔猪1头,着力解决增收问题;筹集资金5000元,帮助贫困户解决房屋维修难题。

三、部门算单位构成

本部门的部门决算只包括部门本级(机关)决算,没有下属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制29人,其中行政编制29人、事业编制0人;实有人员35人,其中行政人员27人、事业人员8人。单位管理的离退休人员26人。

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五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

  财政局局机关2018年财政拨款收入436.92万元,较2017年度374.51万元增长16.66%其原因是新招录工作人员1名、增资、优秀奖励提标、取暖费提标。支出477.84万元较2017年支出439.99万元增长8.6%其原因是脱贫攻坚对包联村资金扶持、新招录工作人员1名,增资、优秀奖励提标、降温费提标。本年年末结转和结余2万元较上年下降95.33%。使用上年结余资金40.92万元。

2.本年收入构成情况。

本年财政拨款收入436.92万元,其中:基本支出拨款386.92万元,项目支出拨款50万元。

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3.本年支出构成情况。

本年支出477.84万元,其中:基本支出392.37万元,项目支出85.47万元。

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(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

财政局局机关2018年财政拨款收入436.92万元,较2017年度374.51万元增长16.66%其原因是新招录工作人员1名、增资、优秀奖励提标、降温费提标。支出477.84万元较2017年支出439.99万元增长8.6%其原因是脱贫攻坚对村扶持资金、新招录工作人员1名,增资、优秀奖励提标、降温费提标。年末结转和结余2万元较上年下降95.33%。使用上年结余资金40.92万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

本年度公共预算财政拨款支出477.84万元,(2010601) 行政运行支出442.37万元,(201099)其他财政事务支出20.47万元,(2089901)其他社会保障和就业支出15万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

本年度公共预算财政拨款基本支出392.37万元,其中人员支出322.03万元,公用经费支出70.34万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营算拨款收支。

(三)2018“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.32万元,其中:公务接待费4.32万元,没有因公出国(境)和公务用车购置预算。本年国内公务接待6批次,24人次,总费用支出0.34万元,比上年减55.84%。其原因是严格执行中央八项规定,控制接待人数和标准

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,与上年持平。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

 2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,与上年持平

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待6批次,24人次,支出0.34万元,比上年减55.84%。其原因是严格执行中央八项规定,控制接待人数和标准

  2.培训费支出情况

2018年的培训费用0.91万元,用于公务员培训。

  3.会议费支出情况

  2018年的会议费用0.08万元,用于决算汇审租用会议室。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,涉及资金 50万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费120.34万元,较上年108.38万元增长11.04%:其中:办公费7.78万元,水电费9.8万元,差旅费23.08万元,其他交通费用41.33万元等。其原因人员增加,脱贫攻坚任务量大,差旅费用增加。

 (二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共8.76万元,其中政府采购货物类支出8.76万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

 (三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

附件:附件2-2018部门决算公开样表(财政局).xls [52.0 KB]