紫阳县民政局2018年部门决算说明

时间:2019-09-07 00:00
文件名称 紫阳县民政局2018年部门决算说明
索引号 0000001170300201910022 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年05月27日
有效性 有效 公开日期: 2019-09-07 00:00
内容概述 紫阳县民政局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

紫阳县民政局为紫阳县人民政府工作部门,属全额拨款的正科级行政机关,内设5个股室(分别是行政股、救灾和社会福利股、基层政权股和社会社会事务股、优抚安置股、民族宗教股),并行使以下职责:

(一)贯彻执行党和国家有关民政工作的方针、政策和法律法规,拟订全县民政工作的方针政策及规章制度,编制全县民政事业发展规划,负责组织实施和监督检查,负责全县民政工作的改革与发展。

(二)负责全县范围内的社团登记、年检和各社团协会、基金会的监督管理工作,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;负责全县民办非企业单位登记管理工作,办理全县范围内的民办非企业单位登记、年检工作,查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

(三)拟订全县救灾工作的政策办法、实施细则;组织灾情调查上报及救灾捐赠工作,管理分配救灾款物并监督使用;承担全县灾民生活救助工作,实施减灾计划,开展减灾合作与交流。

(四)负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、规划和标准,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

(五)推进基层民主政治建设;指导监督全县城乡社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

(六)负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作,审定和扶持福利企业,管理使用好福利资金。

(七)指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。

(八)推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(九)负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革。

(十)负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。负责镇村的设立、撤消、调整、更名、界限变更及政府驻地迁移的审核上报,组织调处县际和县内各镇村的行政区域界线争议。

(十一)负责全县优抚对象的优待、抚恤和补助工作,革命烈士审查、褒扬及伤残军人伤残等级审查、申报工作,审核报批全县重点烈士纪念建筑物保护单位,负责烈士陵园的维修管护工作。

(十二)负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

(十三)组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

(十四)负责全县民族宗教事务。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度重点工作完成情况

(一)重点项目建设情况

1.县级养老公寓。一期工程1-5号楼主体工程全部完工。二期配套设施建设,已完成设计、预算、立项,因县政府拟对建设方案进行进一步优化,目前相关建设方案正在进一步修改优化中,待方案确定后,按程序实施招标。

2.儿童福利院(未成年人保护中心)完成主体工程封顶,预计2019年6月底全面竣工达到运营条件

3.县级救灾物资储备库改造工程竣工投入使用。

4.农村幸福院及社区老年日间照料中心建设项目。今年共计建成农村幸福院20个。红椿街道社区、蒿坪双星社区等2个社区日间照料中心及社区综合服务中心项目建成投入运营

5.敬老院失能半失能设施改造。县级中心敬老院失能、半失能无障碍护理设施改造工程全面竣工投入使用。

(二)深化改革任务完成情况

1.困难儿童保障工作。《农村留守儿童关爱保护工作联席会议制度》全面贯彻执行。建立了全县困境儿童、留守儿数据库,全县共有留守儿童5552名,困境儿童306名。对51名孤儿及117名事实无人抚养儿童及时按政策标准发放了基本生活费。在双桥镇建立了留守儿童成长家园。

2.社区管理服务提升工作。为社区统一制作了社区标识及牌匾,设立了社区便民服务中心,统一制作了社区管理制度、社区居务公开栏。在社区服务机制上,深入推进“四社联动”服务机制,各社区服务方式得到了创新,服务内容得到了进一步丰富,社区群众对社区干部的满意度进一步得到提升。

3.养老服务业发展工作。城关镇敬老院医护中心投入运营,县级中心敬老院失能半失能医护设施改造全面完成。高桥镇梦紫阳生态健康养老示范园建成运营。城关镇环城路居家养老示范社区建成运营。

()重点业务工作完成情况

1.防灾减灾救灾体系进一步健全,灾害救助、应急处置能力不断提高。修订完善了《紫阳县2018年度自然灾害救助应急预案》,组织开展了5.12防灾救灾减灾宣传活动,群众防灾意识得到明显提升。组织各镇灾害信息员参加了全市自然灾害灾情报送培训并配备了手机北斗减灾信息终端,灾情报送能力进一步得到加强。

2.社会保障救助体系建设进一步得到完善。完成了农村低保五保对象和建档立卡贫困户人口信息台账比对工作10月31日全县共纳入符合政策条件农村低保对象492710980人,特困供养人员5610人,分别发放农村低保资金3211.98万元、五保资金2978万元;实施医疗救助13454人次,投入医疗救助资金677.69万元;实施临时救助5190人次,发放临时救助资金605.92万元;发放残疾人两项补贴1048.38万元

3.双拥优抚工作扎实开展安置符合条件的退役士兵61人,退役士兵及其他优抚对象信息采集工作按要求全面完成,实施退役士兵免费技能培训91人。落实困难优抚对象建房补助20户。优抚对象一站式医疗救助工作扎实开展,资助无业优抚对象参合参保全面完成。慰问现役立功军人家庭17户、困难优抚对象30户,发放关爱烈士父母礼包6个,全年共发放各类优抚资金2499.4万元。

4.换届选举工作全面完成。换届选举后的新任村(居)支部书记及主任进行了培训,新任村两委班子积极履职。

5.婚姻登记、收养登记、社会组织登记管理、殡葬服务、流浪乞讨人员救助管理等社会事务工作有序开展。

6.老龄工作全面开展。完成了高龄老人生存认证工作发放70周岁以上老龄人高龄补贴28686人1977.12万元

办理老人《敬老优待证》467份。完成高龄老人信息录入52641人次。完成了蒿坪村、营梁村、焕古街道社区、班桃社区等4个老年协会创建工作。在蒿坪敬老院、向阳敬老院、高桥敬老院、城关镇会仙桥社区日间照料中心、焕古镇街道老体协等5个涉老服务场所开展了敬老文明号创建工作,并于9月底通过市级验收。

7. 行业扶贫及联村扶贫扎实开展各项兜底脱贫政策全面落实,各级反馈问题全面完成整改,相关档案资料按要求规范装订。下达的46个贫困村村活动室建设任务顺利完成。我局包联的双桥镇取宝村各项扶贫帮扶工作扎实开展,我局筹资3.5万元为该村配备办公桌椅及电脑打印机1套,筹资3.45万元购鸡苗3000只扶持100户贫困户养殖业发展,争取帮扶资金0.7万元解决7名留守妇女生活困难问题,争取6名农村留守儿童福彩公益关爱行动政策,落实帮扶资金0.9万元。六一前夕联系丽姐助学联盟为困难学生发放衣物120套、鞋10双价值2.4万元。七一前夕慰问特困党员27人,老年节期间慰问特困老人6名,组织县道协到村开展祈福慰问,共发放慰问物品价值1.8万元。

8.基层民政工作力量进一步加强。出台了镇村民政工作聘用人员管理办法,对全县197个村(社区)民政工作聘用人员进行了民政业务培训,基层社会救助工作服务能力进一步提高。

9.爱心超市建设稳步提高。今年根据市脱贫办、市民政局《关于进一步加强“爱心超市”建设的指导意见》,在2017年底建成的133个贫困村“爱心超市”基础上,对43个非贫困村“爱心超市”建设进行了规范指导建设,积极倡导社会企业、社会组织向各贫困村“爱心超市”捐款捐物共计价值150万元,各贫困村“爱心超市”规范运行,积极发挥了贫困对象内生动力激发作用。

(四)党风廉政建设工作情况

今年以来,我局全面落实党组主体责任,认真履行“一岗双责”,把贯彻落实党风廉政建设责任制,推进惩治预防腐败体系建设纳入日常工作目标管理,坚持做到与民政业务工作同安排、同部署、同落实。认真组织党员干部学《党章》《党规》和《纪律处分条例》,定期召开会议对干部进行警示教育。按照县纪委要求,积极开展了扶贫领域作风问题及反腐败整治工作和城乡低保五保专项治理工作,向县纪委监委移交问题线索2起。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位没有

序号

单位名称

1

民政局部门本级(机关)

2

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制37人,其中行政编制13人、事业编制24人;实有人员34人,其中行政23人、事业11人。单位管理的离退休人员22人。

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五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收入12186.26万元,本年度收入11621.19万元,收入总休情况比上年减少565.07万元。2018年使用了以前年度的结余资金。

2017年度支出10428.30万元,本年度支出9409.19万元,支出总体情况比上年减少了1019.11万元,支出增加的原因与收入减少相同。

2、本年度收入构成情况。

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2018年度收入部分共计11621.19万元,由社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和其他支出等三部分构成,三部分均为财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

2018年度支出部分共计9409.19万元。其中:社会保障和就业支出中基本支出416.52万元,项目支出7437.50万元,共计支出7854.02万元;医疗卫生与计划生育支出是用于城乡医疗救助,基本支出为0,项目支出1529.90万元,共计支出1529.90万元;其他支出中基本支出为0,项目支出为25.27万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度收入12186.26万元,本年度收入11621.19万元,收入总休情况比上年减少了565.07万元。2018使用了以前年度的民政结余资金

2017年度支出10428.30万元,本年度支出9409.19万元,支出总体情况比上年减少了1019.11万元,支出减少的原因与收入增加的相同。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出9383.92万元。其中包括社会保障和就业支出7854.02万元和医疗卫生和计划生育支出1529.90万元。

(1)社会保障和就业支出

民政管理事务共计支出2760.97万元,其中行政运作363.98万元,老龄事务1994.63万元,行政区划和地名管理50万元,基层政权和社区建设153.53万元,其他民政管理事务支出198.83万元。

抚恤共计支出681.85万元,死亡抚恤13.64万元,义务兵优待658.21万元,其他优抚支出10万元。

退役安置支出483.11万元,主要用于退役士兵安置。

社会福利共计支出25.86万元,其中儿童福利18.96万元,其他社会福利支出6.9万元。

残疾人事业支出921.17万元,主要用于残疾人生活和护理补贴。

其他社会保障和就业支出2981.05万元。

(2)医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育支出主要是医疗救助支出,其中城乡医疗救助支出1529.90万元。

(3)其他支出

其他支出主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,其中用于社会福利的彩票公益金支出25.27万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出416.54万元,其中人员经费269.98万元,公用经费146.56万元。

1)人员经费

工资福利支出人员经费255.61万元。其中基本工资111.37万元,津贴补贴89.52万元,奖金36.09万元,绩效工资14.82万元,其他工资福利支出3.8万元。

对个人和家庭的补助支出14.36万元。其中抚恤金支出13.64万元,生活补助支出0.66万元,奖励金0.06万元。

2)公用经费

商品和服务支出146.57万元。其中办公费29.50万元,印刷费14.58万元,水费0.20万元,电费3.45万元,邮电费6.43万元,差旅费16.61万元,维修(护)费11.12万元,租凭费1.95万元,会议费9.26万元,公务接待费2.48万元,培训费0.24万元,劳务费5.47万元,工会经费3.78万元,福利费5.67万元,公务用车运行维护费2.90万元,其他交通费用26.24万元,其他商品和服务支出6.69万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款2018年收入628.47万元,其中用于社会福利的彩票公益金支出收入25.27万元,用于对个人和家庭的支出补助其中的生活补助。

政府性基金财政拨款2018年支出25.27万元,其中用于社会福利的彩票公益金支出25.27万元。

政府性基金财政拨款年初结转和结余555.33万元,其中基本结转209.40万元,项目结转345.93万元。年末结转和结余1158.54万元,其中基本结转209.40万元,项目结转949.14万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算3.48万元,全部为公务接待费,实际支出5.37万元。其中无因公出国(境)费用,公务接      待费4.30万元,无公务用车购置费,公务用车运行维护费实际支出2.90万元,超预算2.9万元,原因是公车改革收回,长租车辆费用从部门预算调剂      解决。
    2018年公务接待费预算支出3.48万元,实际支出2.48万元,2018年度单位公务接待累计38次、160人,2018年比2017年公务接待费增加0.08万元。主      要原因是由于2018年培训会及业务交流较之2017年次数有所增加。
    2018年公务用车运行维护费2.90万元,2017年公务用车维护是5.57万元,2018年比2017年公务用车运行维护费减少2.67万元,主要原因是厉行节        约,缩减公务用车开支。
    2、培训费支出决算情况说明。
    2018年我单位年初培训费预算支出0.24万元,实际支出0.24万元。
    3、会议费支出决算情况说明。
    2018年我单位年初支出会议费预算支出13.00万元,实际支出12.26万元,比上年增加0.85万元,主要是是因为用于乡镇干部业务培训会,对敬老院      安全设施及管理等规定进行培训。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018度一般公共预算支出全面开展自评,其中一级项目3个,二级项目14个,三级项目25个,共涉及资金9383.92万元,占一般公共预算支出总额的99.73%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年我单位机关运行经费支出363.99万元,工资福利支出255.62万元,商品和服务支出107.65万元,对个人和家庭的补助支出0.72万元。2017年机关运行经费支出301.22万元,工资福利支出216.40万元,商品和服务支出84.28万元,对个人和家庭的支出补助0.54万元。工资福利增加39.22万元,原因是因为2018年对单位人员进行了调资,工资提高。商品和服务增加23.37万元,原因是在于我单位积极响应扶贫政策,安排干部下乡扶贫攻坚,为扶贫干部及群众培训相关政策,致使差旅费及兜底扶贫宣传费比去年增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共3.82万元,其中政府采购货物类支出3.82万元,无政府采购服务类支出,无政府采购工程类支出

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:民政局-2018部门决算公开样表.xls [58.0 KB]