紫阳县双安镇人民政府2018年度部门决算说明

时间:2019-09-07 00:00
文件名称 紫阳县双安镇人民政府2018年度部门决算说明
索引号 0000001170300201910017 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年05月27日
有效性 有效 公开日期: 2019-09-07 00:00
内容概述 紫阳县双安镇人民政府2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、镇党委、镇政府主要职能

镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。

(1)促进经济发展,增加农民收入。

(2)强化公共服务,着力改善民生。

(3)加强社会管理,维护农村稳定。

(4)推动基层民主,促进农村和谐。

(5)完成上级党委、政府交办的其他工作。

2、镇机关内设机构及其职能

1)党政综合办公室:主要承担党委、政府日常事务;负责党务、政务公开工作;负责纪检监察工作;负责精神文明建设、宣传、计划生育工作;负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作;负责人事编制、档案管理、目标考核等工作;协调各项中心工作。

2)人大办公室:主要承担镇人大的日常工作等。

3)经济发展办公室:主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划,负责制定镇村公共基础设施建设规划,村(居)民建房规划前置审批;负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施,耕地保护,地质灾害防治;负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作;负责辖区安全生产监管工作;负责协调经济社会发展相关工作。

4)社会治理办公室:主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作;负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5)市场监管所:主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作;负责知识产权保护等工作。

6)财政审计所:主要负责镇财政财务工作;负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设;负责国有资产、集体资产监督管理;负责村级财务监管工作;负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3、镇事业单位

1)农业综合服务站:主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作;承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作;承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

2)社会保障服务站:主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作;承担就业创业、技能培训等具体服务工作;承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作;承担公共文化服务体系建设;承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

3)公共事业服务站:主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理,承担镇、村道路管护,承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、2018年度部门工作完成情况

一、持续全力推进脱贫攻坚工作,确保2018年10月底前,全面完成闹热村、林本河村整村脱贫,全年完成375户、1535人的脱贫摘帽任务,同步推进闹河深度贫困村、镇内其他贫困村及非贫困村攻坚工作;努力巩固白马村的脱贫工作成效。

二、切实加快移民搬迁步伐。强力推进集镇第五小区(柏树咀)二期工程动工建设,全面完成第五小区一期工程及集镇第三、四小区建设,严格按照扶贫搬迁三年任务两年完成的目标,2018年底前,确保全镇1162户扶贫搬迁户,户户达到住房有保障目标。

三、强力推进集镇配套设施建设:一是完成集镇农贸市场室内设施,4月底前正式投入使用; 二是完成政府后侧、中学外侧(柏树咀)安置小区河堤及大桥建设,力争5月底建成竣工;三是争取集镇供水扩容工程,确保集镇供水充裕;四是适时启动集镇殡仪馆建设,不断完善集镇服务功能。

四、继续抓好教育“双高双普”工作,争取新建全县一流的镇中心幼儿园1所,9月1日前,完成镇中心学校教师公租房建设,并实现入住;续建及新建标准化村卫生室6所,全面提升本镇教育及医疗服务水平。

五、全面推进农村道路及基础设施建设:加快推进541国道金川段建设进度,力争10月底前完成路基工程及控制性工程沙平河大桥桥墩建设;争取桐安大桥立项建设;全力做好沔浴河至蒿坪全兴村连接541国道的贯通工程;加快推进四合、廖家河、闹河、三元、沔浴河等通村公路硬化工程,全年完成公路硬化总里程达到20公里以上;积极开展金川大型防洪堤援建工作;切实改善本镇基础设施条件。

六、认真贯彻乡村振兴战略,持续抓好农村环境保护综合整治及汉江水质保护工作。努力巩固林本河、四合、白马、闹热及沔浴河等5个村的环境综合整治示范村建设,并积极创建省、市、县卫生村3个以上;认真落实河长制管理模式,切实加大汉江及河沟巡查力度确保汉江水质不受污染;继续推行垃圾集中有偿清运方式,坚持实行垃圾定时、定点统一清运,努力建设生态优美、 环境整洁、群众富裕的新农村。

七、全力做好招商引资及产业发展工作。扎实开展闹热矿泉水开发建设项目,廖家河富硒农业综合开发、林本河观光茶园及渔业综合开发等,招商引资项目的援建帮扶工作。以及积极支持返乡创业人士兴办的猕猴桃、苦荞、艾蒿生产基地及养虾等产业发展项目,积极引进社区工厂项目等,力争2018年招商引资到位资金5000万元以上。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

1

双安镇人民政府本级(机关)

2

双安镇财政审计所

3

双安镇农业综合服务站

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制70人,其中行政编制39人,事业编制31人;实有在职人员65人,其中行政34人,事业31人;由县退保办管理的退休人员0人;遗属5人。

总数

职称

人数

人员编制

70人

行政编制

39人

事业编制

31人

在职人员

65人

行政

34人

事业

31人

退休人员

0人

退休

0人

遗属

5人

遗属

5人

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况

本年度收入2531.71万元(其中:财政拨款收入2481.71万元,政府性基金预算财政拨款收入50万元),比上年增长60%,年初结转和结余110.08万元。本年支出2479.91万元(其中:一般公共服务支出532.04万元,社会保障和就业支出3.65万元,医疗卫生与计划生育支出1.68万元,节能环保支出33.02万元,城乡社区支出6万元,农林水支出1792.05万元,交通运输支出107.42万元,其他支出4.05万元),年末结转和结余161.89万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况

1、本年年部门综合预算收入2481.71万元,一般公共预算拨款支出2475.86万元(其中:一般公共预算服务支出582.04万元,社会保障和就业支出3.65万元,医疗卫生与计划生育支出1.68万元,节能环保33.02万元,城乡社区支出6万元,农林水支出1792.05万元,交通运输支出107.42万元),比上年增长60%。主要变化情况专项业务经费支出增加和扶贫投入项目增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出2475.86万元(其中:一般公共预算服务支出582.04万元,社会保障和就业支出3.65万元,医疗卫生与计划生育支出1.68万元,节能环保33.02万元,城乡社区支出6万元,农林水支出1792.05万元,交通运输支出107.42万元)。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算2481.71万元,人员经费444.77万元(包括工资福利支出444.77万元),公用经费2036.94万元(包括商品服务支出496.54万元,对个人和家庭补助支出113.75,资本性支1426.65万元)。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年本部门政府性基金决算收入50万元,政府性基金支出4.05万元年末结转结余45.95万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.2018年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算数为14.53万元,其中因公出国(境)经费支出为0万元,公务接待费支出为7.5万元,公务用车购置及运行维护费支出为7.03万元。2018“三公”经费支出14.53万元,比2016年增加5.64万元,同比增加63%。主要原因为:脱贫攻坚工作检查支出

2.培训费支出决算为0.81万元,比上年增加0.17万元,增加原因2018年新调入人员参加培训。

3.会议费支出决算为1.74万元。比上年减少3.47万元,减少原因2018年度开会次数减少

六、2018年度部门绩效管理情况

2018年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款1165.40万元。

七、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况

2018年双安镇机关运行经费支出决算数为496.54万元,相比上年增加291.05万元。原因是劳务费和购买扶贫方面办公用品费用增加。

(二)政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额共25万元,其中政府采购货物类支出25万元。

(三)国有资产占用及购置情况

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台;单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台;购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:双安镇2018部门决算公开表.xls [61.0 KB]