一、部门主要职责及机构设置

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇村两级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

政府机关属一级预算单位，独立核算。下设五个未独立核算的办公室，包含政府、财审所、农综站、社保站和文化服务站。

二、2019年年度部门工作任务

（一）围绕“摘帽”目标，坚决打赢脱贫攻坚战。

全面完成目标任务。坚持把脱贫摘帽作为2019年压倒一切的政治任务，严格对照脱贫攻坚任务和要求，倒排工期、细化措施、落实任务，助力全县脱贫“摘帽”。紧扣“两不愁三保障”，对照“577”标准，完成贫困人口脱贫退出477户1897人，贫困村出列4个（染房村、书堰村、赵溪村、水磨村），2个已出列村巩固提升（麻柳村、堰碥村）和1144户4666人已脱贫人口脱贫成效巩固。全镇贫困发生率控制在2%以内，全面完成整县退出各项指标。

强力落实扶贫政策。严格按照“一村一策、一户一策”要求，细化脱贫规划，将扶贫资金和项目精准落细落实，量体裁衣、对症下药，真正做到“扶真贫、真扶贫”。落实“家庭医生签约服务”“免费健康体检”等健康脱贫政策，全面实施贫困家庭学生教育扶贫，兜好政策扶贫网底。

全面深化产业扶贫。坚持因地制宜，充分发挥自然资源优势和产业特点，着力围绕茶叶、食用菌、富硒艾草种植，积极鼓励和支持贫困村、贫困户发展特色产业，增加群众收入，加速脱贫步伐。做到产业扶贫全覆盖。实行种养大户、农民合作社、家庭农场等经营主体与贫困户的合作共赢机制，带动贫困群众增收。

着力激发内生动力。建立健全利益联结机制，采用产业奖补、劳务补助等机制，教育引导贫困群众通过自己的辛勤劳动脱贫致富。培育规模以上龙头企业1家、专业合作社10家、新型职业农民30人以上，落实贫困户“三无”人员公益性岗位24人。4月底前落户社区工厂1家，解决贫困劳动力就业100人。9月底前全面完成贫困劳动力技能培训102人、实用技术培训12场次1300人次、劳动力转移就业602人，培育种植养殖大户240户。注重扶贫与扶志、扶智相结合，帮助贫困群众谋思路、出点子、树信心。提升贫困群众造血的能力，全面激发贫困群众脱贫致富的内生动力。

（二）坚持项目带动，增强经济社会发展后劲。

全面完成12条43.45公里公路硬化附属工程、2条5.1公里公路硬化工程、1条8.53公里公路油翻砂工程、3座公路桥、2座便民桥、1处村活动室、1处村卫生室、10处安全饮水工程、1处电力低压线路改造工程并投入使用。把项目建设作为关键支撑，把招商引资作为“一号工程”，落实招商优惠政策，实施攻坚突破行动，力争落地亿元招商项目3个以上，招商到位资金1亿元以上。完成毛绒玩具社区工厂扩建，力争艾草产业综合开发利用项目建成投产。发展紫阳茶良种育苗基地200亩，新建标准化茶园1050亩，改良低产茶园3000亩，发展艾草产业1000亩，完成发展食用菌10万袋、新建核桃园660亩，养蜂3300桶、养鸡6.1万羽。严格落实项目责任制，实行“包联领导包抓、包联部门负责、任务清单到人”的工作机制，采取集中开工、月查季督、现场点评等有效措施，全力保障项目建设快速推进，力推镇域经济实现新跨越。

（三）坚持协调发展，推进美丽宜居镇村建设。

全面启动省道集镇过境路改造工程、集镇老街改造工程、政府道路改造工程。完成投资610万元中心学校综合楼、投资620万元中心卫生院建设工程；完成投资492万元集镇饮水建设工程，完成投资500万元集镇汽车站、农贸市场、400万元广场及停车场建设工程。建成投资1300万元的垃圾处理站建设工程，500万元的污水处理厂工程，改造营盘梁小区停车位50个，实现集镇停车规范化、有序化。投资180万元提升集镇绿化、亮化工程。结合美丽乡村建设，全面推进农村环境综合整治，组织开展“五边五治、四化四评”农村环境卫生大整治活动，以镇边、村边、河边、路边、屋边为重点，治理“乱排乱倒、乱搭乱建、乱停乱放、乱堆乱占、乱贴乱挂”问题，实施农村净化、亮化、绿化、美化“四化工程”，实施美丽宜居示范村、“四好农村路”、乡村环保卫士、卫生模范户评选创建活动，以“河长制”为统揽，以汉江水质保护为重点，扎实做好生态环境保护工作，打造环境一流、美丽宜居的“紫阳南大门”。

（四）强化民生保障，推进社会事业协调发展。

坚持以民为本，以提升幸福感为目标，紧扣民生需求，加大民生投入，优先发展教育事业，巩固义务教育均衡发展成果，更加注重教育内涵发展，加快推进“双高双普”创建。提高计生服务水平，加快卫计事业再上新台阶。完成社会保障扩面提标，提升城乡低保、农村五保、医疗救助、社会保险等保障能力,贫困户新农合参保率达到100%以上。关爱农村留守群体和社会困难群体，支持社会福利和慈善事业健康发展，继续办好残疾人十件实事。

(五)创新社会治理，营造和谐稳定的发展环境。

全面推进“七五”普法，扎实推进“平安麻柳”建设，创新“三调联动”机制，加强矛盾纠纷排查调处，下大力气化解信访积案，解决群众反映的突出问题。健全立体化社会治安防控体系，深入开展“扫黑除恶”专项行动，严厉打击各类违法犯罪活动。严格落实安全生产责任，深入开展重点行业和重点领域专项治理，坚决遏制安全生产事故发生。巩固提升食品药品安全示范镇创建成果，加强食品药品安全监管。完善集镇和集中安置点安全设施，提升突发应急事件处置能力，扎实抓好市场监管、防汛防滑、防灾减灾等工作，保障群众生命财产安全。深化联系服务群众“五个一”工作法，让干群关系更融洽。

（六）加强自身建设，不断提高为民服务水平。

始终把政治建设放在首位，牢固树立“四个意识”坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全面落实镇党委决策部署，常态化制度化推进“两学一做”学习教育，深入开展“讲政治，敢担当，改作风”专题教育，以实干赢得群众更大的信任和支持。牢固树立法治观念，引导干部学法用法，严格按照法定权限和程序行使权利，履行职责。自觉接受人大监督，努力在全社会形成办事依法、遇事找法、解决问题靠法的良好风气。强化责任担当。全面提升履职能力，强化目标管理，推进各项决策部署到人到事，确保干一件、成一件。全力推动工作提速提效，努力开创政府工作新局面。严守纪律规矩。严格落实全面从严治党要求，认真履行党风廉政主体责任和“一岗双责”，严格落实八项规定及实施细则精神，持之以恒纠“四风”，力戒形式主义、官僚主义，加强纪律教育，强化纪律执行，让广大干部知敬畏、存戒惧、守底线，确保干部清正、政府清廉、政治清明。

三、部门预算单位构成

政府机关属一级预算单位，独立核算。下设五个未独立核算的办公室；

四、部门人员情况说明

截止2018年底本部门人员编制63人，其中行政编制34人，事业编制29人；年末在职人员58人，其中行政人员27人，事业人员31人。单位管理的遗属10人。

	2018年人员编制	2018年现有人员
行政	34	27
事业	29	31
遗属		10

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年年底本单位现有国有资产232.4万元，车改后保留一辆公务车辆，没有购置单价在20万元以上的办公设备。2019年部门预算未安排车辆购置及20万元以上的设备购置。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款75.75万元；

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2019年本部门预算收入692.42万元，其中：

一般公共预算拨款收入416.23万元，较上年增加94.74万元，主要原因：增加“四同一”专项经费，增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

文化体育与传媒拨款收入69.66万元，较上年增加29.46万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

社会保障和就业预算拨款收入103.62万元，较上年增加34.82万元，主要原因增加新分配人员，六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

农林水拨款收入102.91万元，较上年增加14.51万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

2、2019年本部门预算支出692.42万元，其中：

 一般公共预算拨款支出416.23万元，较上年增加94.74万元，主要原因：增加“四同一”专项经费，增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

文化体育与传媒支出69.66万元，较上年增加29.46万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

社会保障和就业支出103.62万元，较上年增加34.82万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

农林水支出102.91万元，较上年增加14.51万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

3、2018年部门预算无结余结转资金，2019年收支总额不包括部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

（二）财政拨款收支情况

1、2019年本部门预算收入692.42万元，其中：

一般公共预算拨款收入416.23万元，较上年增加94.74万元，主要原因：增加“四同一”专项经费，增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

文化体育与传媒拨款收入69.66万元，较上年增加29.46万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

社会保障和就业预算拨款收入103.62万元，较上年增加34.82万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

农林水拨款收入102.91万元，较上年增加14.51万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

2、2019年本部门预算支出692.42万元，其中：

一般公共预算拨款支出416.23万元，较上年增加94.74万元，主要原因：增加“四同一”专项经费，增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

文化体育与传媒支出69.66万元，较上年增加29.46万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

社会保障和就业支出103.62万元，较上年增加34.82万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

农林水支出102.91万元，较上年增加14.51万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

3、2018年部门预算无结余结转资金，2019年收支总额不包括部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

（三）公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年692.42万元，较上年增加33%，主要原因是增加“四同一”专项经费，增加财政配套六险一金资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

2.支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出692.42万元，其中：

（1）行政运行（2010301）一般公共服务支出416.23万元较上年增加94.74万元，占总预算支出的60%；主要原因增加“四同一”专项经费，增加财政配套六险一金资金，人员工资提高标准及晋级晋档等；

（2）事业运行（2070101）文化旅游体育及传媒支出69.66万元，较上年增加29.46万元，占总预算支出的10%；（2080101）社会保障和就业支出103.62万元较上年增加34.82万元，占总预算支出的15%；（2130101）农林水支出102.91较上年增加14.51万元，占总预算支出的15%；主要原因增加财政配套六险一金资金，人员工资提高标准及晋级晋档等；

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出692.42万元，其中：工资福利支出519.90万元，较上年增加144万元，主要原因增加财政配套六险一金资金，人员工资提高标准及晋级晋档等；商品服务支出142.67万元（其中：公务交通补贴17.88万元，公用经费支出49.04万元；专项业务经费支出75.75万元），较上年增加4.18万元，主要原因是人大四同一建设和代表小组工作经费的增加；对个人和家庭的补助支出29.85万元，较上年增加25.35万元，主要原因是增加司机和炊事员工资以及全年的降温费和取暖费的预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出694.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）519.90万元，机关商品和服务支出（502）142.67万元（含机关交通补助费17.88万元），对个人和家庭补助支出（509）29.85万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列责权发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支；无2018年结转的列责权发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算14.84万元，与上年增加1万元，增长1.2%，主要原因脱贫攻坚业务、技能培训。其中公务接待费6.84万元，较上年持平；公车运行维护（维修）费4万元比上年3万元增加1万元，主要原因用于旧车维修；会议费4万元与上年持平，按照预算要求安排。本年度无因公出国（境）费、公务用车购置费和培训费。

本部门无2018年结转的列责权发生制核算的“三公经费”支出。

（七）运行经费安排情况

行政运行经费按标准公务费预算34.2万元。与上年预算持平，按照预算要求安排。本部门无2018年结转的列责权发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

本部门今年预算购置办公设备，其中：电脑5台，预算资金2万元；办公空调3台，预算资金1万元；办公耗材预算6万元，家具用具（办公桌椅）5套，预算资金1万元；档案柜10个，预算资金1.5万元，政府修缮预算10万元，共计预算资金：21.5万元。本部门无2018年结转的列责权发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。