一、部门预算说明

（一）主要职责。信访接待中心是县委、县政府负责接待本级群众来访，办理群众来信的工作机构。主要职责有：贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规;负责处理社会群众、法人及其他组织通过信访渠道给县领导同志的来信来电；承办中、省、市信访局交办的重要信访事项；负责领导同志批示的群众信访件办理情况的督促和落实；向各镇和县级各部门转办、交办信访事项；负责全县信访工作年度目标责任制落实情况的检查指导。

（二）2017年度主要工作任务及目标

1、按照“一推进、两下降、创三无”活动要求，全面完成上级业务部门下达的各项业务指标，力争2017年在全市考核中保持前列。

2、为县级领导接访、下访、约访、回访提供服务，网上登录率达100%；

3、夯实“五个一”包组联户信访责任考核，全县信访量较上年降低20%以上；

4、继续加强信访妇女代理、信访工作宣传等亮点工作打造。

5、做好全年驻京、全国两会、省两会期间信访维稳排查，合理安排驻京驻省人员。

（三）基本情况。信访接待中心是县政府办下设的正科级事业单位，经费全额预算，人员编制7名，2017年在职人员4名。

（四）国有资产占用情况说明。截止2016年12月30日，国有资产价值283029元。

（五）预算绩效目标说明。2017年的专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

（六）2017年预算收支说明

2017年，信访接待中心收入预算为85.77万元，较上年下降89%,主要原因为信访体制改革造成人员岗位调整。其中专项资金列入预算为50万元，与上年持平。

2017年，信访接待中心支出预算为85.77万元，包括人员经费和公用经费35.77万元，占支出总额的42%，专项业务经费支出50万元，占支出总额的52%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降89%，原因同上。

（七）单位预算编制依据及测算说明

1、在职人员基本工资、津补贴及遗属补助以2017年元月份工资为基数，按12个月足额列入2017年预算。

2、在职人员住房公积金按基本工资和津补贴之和的12%配套编列预算；在职人员医疗保险费按基本工资和津补贴之和的6%配套编列预算。

3、一般在职及退休人员夏季降温费每人每年按930元预算；冬季取暖费按每人每年800元预算。

4、公务费。公务费包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等。公务费按 6000元/人/年预算。

5、单位专项工作业务费根据2017年工作实际需要预算。

二、单位收支预算表（附后）