一、部门预算说明

（一）部门主要职责

1、参与全县政治、经济、社会生活等重大问题的政治协商，发挥民主监督作用；

2、引导会员参与国家经济建设；做好工商联人士政治安排的推荐工作；

3、宣传贯彻党和国家的方针政策，维护会员合法权益，反映会员诉求，协调会员关系、调解经济纠纷；

4、开展工商业专业培训，组织会员举办参加交流合作，开拓市场，增进各地工商社团及工商界人士的联系促进合作；

5、承办县委、县政府和有关部门委托事项。

（二）2017年度主要工作任务及目标

1、夯实工商联基层组织建设，强化基层商会的平台作用及服务职能；

2、扎实推进“百企帮百村”社会扶贫活动；深入镇、村、企业抓好跟踪落实；

3、抓好部门帮扶贫困村工作；

4、加强公有制经济“两个健康”教育培训工作；

5、完成工商联换届工作；

6、搞好全国“五好”工商联示范县创建工作；

7、落实完成招商引资工作；

8、县委、县政府交办的其他工作；

9、加强工商联机关自身建设。

（三）单位基本情况

我单位属于行政机构，不设内部机构，经费属于行政管理。共有5个编制，其中：行政编制5名。设主席1名，副主席1名，秘书长1名，其他工作人员2名。现单位实际共有人员5名，资产总计2.9万元。

（四）单位预算编制原则

一是收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、量力而行，保证与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。

二是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、勤俭节约，从严控制一般性支出。

三是提高预算编制的完整性，将收入和支出全部纳入预算管理，增强财政统筹能力。

四是强化预算约束性，严格预算执行，提高财政预算的严肃性。

（五）单位预算编制依据及测算说明

1、在职人员基本工资、津补贴及对其他工资福利支出等以2017年元月份工资为基数，按12个月列入2017年预算；在职人员年终一次性奖金按照2017年1月份基本工资编列；工资福利支出及对个人和家庭的补助2017年共计预算38.05万元，2016年两项预算为41.25万元，较上年减少3.2万元，减少原因是退休人员养老待遇由养老保险经办中心统一发放，不再由我单位发放所致。

2、在职人员住房公积金按基本工资和津补贴之和的12%配套编列预算；在职人员医疗保险费按基本工资和津补贴之和的6%配套编列预算。

3、一般在职及退休人员夏季降温费每人每年按930元预算；冬季取暖费按每人每年800元预算。

4、公务费。公务费包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等。公务费按6000元/人/年预算共计3.6万元，较2016年3.36万元上涨0.24万元，主要是因为人数变化及计算标准变动所致。

5、单位专项工作业务费根据2017年工作实际需要预算15万元，与2016年持平，我单位专项工作主要是对非公经济开展考察调研、招商引资、对非公经济人士进行宣传教育、基层商会组织建设等。

（六）政府性基金预算支出情况

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、部门预算公开表（附后）

1、紫阳县部门预算收支总表

2、紫阳县部门预算收入总表

3、紫阳县部门预算支出总表

4、紫阳县部门预算一般公共预算支出情况表（按功能科目分）

5、紫阳县部门预算一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分）

6、紫阳县部门预算政府性基金预算支出表（按功能科目分）

7、紫阳县部门预算一般公共预算项目支出预算表

8、紫阳县部门预算一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、紫阳县部门预算政府性基金预算收支总表